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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-14 17:03

付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,之前沒有攤銷現(xiàn)在一次1-9月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,

A 追問

2019-10-14 17:45

付款  借:其他應(yīng)付款2萬 
              貸:銀行存款2萬

收到發(fā)票    借:預(yù)付賬款5000
                         貸:其他應(yīng)付款5000    

攤銷1-9月房租  借:管理費(fèi)用 15000
                                 貸:預(yù)付賬款15000

A 追問

2019-10-14 17:45

是這樣嗎老師

maize老師 解答

2019-10-14 17:47

是的,你這個(gè)寫沒有問題可以

A 追問

2019-10-14 17:50

攤銷10月房租 借:管理費(fèi)用 1666.
                                貸:預(yù)付賬款1666

攤銷11月房租 借:管理費(fèi)用  1666
                                貸:預(yù)付賬款1666


攤銷12月房租 借:管理費(fèi)用  1658
                                貸:預(yù)付賬款1658


后面幾個(gè)月是這樣做不?

maize老師 解答

2019-10-14 18:04

可以,你寫沒有問題

A 追問

2019-10-14 18:10

不對(duì)好像不平

maize老師 解答

2019-10-14 18:13

收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款5000
貸:其他應(yīng)付款5000 你這個(gè)發(fā)票咋不是全部租賃發(fā)票?只看這么多啊,咋和付款不一樣

A 追問

2019-10-14 18:15

不做這個(gè)預(yù)付行嗎

maize老師 解答

2019-10-14 18:16

那你想做啥?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也可以,這個(gè)也可以攤銷一年費(fèi)用

A 追問

2019-10-14 18:17

做房租費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 2萬
                     貸:銀行存款2萬 ;

分?jǐn)?-9月費(fèi)用
          借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)9個(gè)月費(fèi)用
               貸:其他應(yīng)付款 9個(gè)月費(fèi)

10-12月每月分別做:
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)單個(gè)月費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款 單個(gè)月費(fèi)用2019-10-14 18:10

maize老師 解答

2019-10-14 18:19

也可以,你這樣做也可以,沒有跨年可以這么做

A 追問

2019-10-14 18:19

嗯嗯好

A 追問

2019-10-14 18:19

謝謝

maize老師 解答

2019-10-14 18:37

你這個(gè)沒有跨年可以這樣做,

A 追問

2019-10-14 18:37

沒跨年的,今年的

maize老師 解答

2019-10-14 18:39

那可以這么做,沒事,

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付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款,之前沒有攤銷現(xiàn)在一次1-9月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,
2019-10-14 17:03:57
你好,一次性支付幾個(gè)月的房租 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 按月攤銷 借;制造費(fèi)用等科目 貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2018-10-31 14:53:24
借;待攤費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2016-10-31 16:04:28
可以一次計(jì)入管理費(fèi)用的,也可以攤銷,,看你自已。 借;待攤費(fèi)用 貸;銀行存款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2021-12-04 11:30:55
您好,不做攤銷做計(jì)提的話,那就每月計(jì)提650÷6=108.33 借:管理費(fèi)用等--房租 108.33 貸:應(yīng)付賬款等 108.33
2020-08-06 10:36:32
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