蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 15:58

那要認(rèn)證嗎，還是認(rèn)證后直接轉(zhuǎn)出

月月老師 解答

2019-10-14 16:01

你好，需要認(rèn)證，然后做轉(zhuǎn)出的。

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 16:25

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 16:25

這樣做對(duì)嗎

月月老師 解答

2019-10-14 16:30

你好，不需要第一筆分錄，后面兩筆就可以的。

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 16:31

好的，有收到專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)稅要例出來(lái)嗎

月月老師 解答

2019-10-14 16:32

你好，需要認(rèn)證列出來(lái)的
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)
應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 16:38

那前面兩個(gè)分錄需要改嗎

月月老師 解答

2019-10-14 16:40

你好，完整的分錄這樣做
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)
應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 16:50

謝謝老師！這筆費(fèi)用也要計(jì)提吧

月月老師 解答

2019-10-14 16:50

你好，是需要計(jì)提的。

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 17:07

先按照老師的分錄做完了，再計(jì)提對(duì)嗎

月月老師 解答

2019-10-14 17:09

你好，我給出的分錄已經(jīng)計(jì)提了。第一筆分錄就是計(jì)提的分錄了。

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 17:12

那意思是，購(gòu)買(mǎi)時(shí)、發(fā)放、計(jì)提的分錄都在公里了吧

月月老師 解答

2019-10-14 17:14

你好，是的，是完整的分錄了。

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 17:20

還有老師這個(gè)發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證，是不是等這個(gè)月認(rèn)證后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢

月月老師 解答

2019-10-14 17:21

你好，是的，認(rèn)證后，申報(bào)就要做轉(zhuǎn)出的。

蒂菲娜 追問(wèn)

2019-10-14 17:26

謝謝老師給我講的這么詳細(xì)，初次做賬基本上沒(méi)經(jīng)驗(yàn)

月月老師 解答

2019-10-14 17:33

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。如果有問(wèn)題，可以繼續(xù)找我。