廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 11:38

那對方賣給我們大米等，但是實(shí)際上他們開不了大米，我們怎么辦呢？

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 11:39

我們公司比較正規(guī)，沒有發(fā)票的話按照稅法來不能入成本的，那我們怎么處理呢，有正規(guī)解決辦法嗎

王晶老師 解答

2019-10-14 11:41

要不就讓對方去稅務(wù)局代開，

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 11:58

對方也是公司，可以去稅務(wù)局代開嗎？

王晶老師 解答

2019-10-14 12:03

可以，不在經(jīng)營范圍內(nèi)的可以去稅務(wù)局代開

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 13:39

老師，他們說他們公司賣給我們的有些品類沒有進(jìn)項(xiàng)票，所以開不了，這個也能去稅務(wù)局代開嗎？

王晶老師 解答

2019-10-14 13:57

這個不用管他們，代開的時候稅務(wù)局不查這個，他們自己想辦法

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:00

他們給我們提供了AB兩種商品，全部開成B商品對我們有影響嗎？

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:00

這樣是不是變成我們這邊收虛票了？這個是不是不合規(guī)的，要罰款的

王晶老師 解答

2019-10-14 14:03

那是虛開的，修改合同就好啊

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:04

我們沒有合同哦

王晶老師 解答

2019-10-14 14:04

那雙方不說就查不出來的

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:05

那也還是不正規(guī)對嗎？如果查出來會怎么樣？我們是想要正規(guī)做賬的

王晶老師 解答

2019-10-14 14:08

嗯嗯，正常都是有合同的，查出來也沒啥，就是沒有合同嘛，多正常

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:12

我的意思是如果對方AB商品全部開成了B商品，那我們就屬于接受虛開票的一方了，那是不是有責(zé)任的

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:12

但是他們實(shí)在不給我們開A，沒有發(fā)票做不了成本就

王晶老師 解答

2019-10-14 14:17

那就讓對方開，不放心的話，去稅務(wù)局代開

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:57

好的老師，如果對方供貨不給我們開票，我們做賬能正常做成本，就是到時候要年終匯算清繳要稅務(wù)調(diào)增是嗎？

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 14:57

就是比如成本2萬元就不能抵所得稅了對嗎？那比如我們今年一年虧損超過2萬，反正不用交所得稅了，就算納稅調(diào)增是不是對以后年度也不影響，以后年度還要調(diào)增這筆嗎？因?yàn)樽鲑~做進(jìn)去的

王晶老師 解答

2019-10-14 15:01

不影響的呢，只是當(dāng)年度調(diào)整就可以了，以后不用做做了

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 15:12

我想知道是怎么在利潤表提現(xiàn)出來的，因?yàn)槿绻医衲晏潛p100萬，明年納稅調(diào)增了，今年還是虧損的100萬可以抵稅嗎？是不是只有98萬可以抵稅，因?yàn)閷?shí)際有2萬不能抵扣，但是今年是虧損的所以才沒補(bǔ)稅

廬州月下＆VE 追問

2019-10-14 15:13

明年納稅調(diào)增這筆要怎么做賬呢？

王晶老師 解答

2019-10-14 15:44

納稅調(diào)增是匯算的時候調(diào)的，帳不變，年報調(diào)