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清幽
于2019-10-14 09:25 發(fā)布 ??960次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2019-10-14 09:26
借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
清幽 追問
2019-10-14 09:33
謝謝老師,就是不管任何行業(yè)的一般納稅人公司收到的住宿專用發(fā)票,都是這么做分錄的嗎
彩麗老師 解答
2019-10-14 09:34
是的,都是一樣的,如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!
2019-10-14 09:37
謝謝,那不知道是不是銀行付的款,是看銀行對賬單嗎,如果銀行對賬單中沒有付,那就是現(xiàn)金付的款,是嗎
2019-10-14 09:38
這個就要看出納的日記賬了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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住宿費專用發(fā)票怎么做分錄
答: 出差么,出差做差旅費
收到住宿費的專用發(fā)票怎么做分錄
答: 你好,是出差還是招待客戶過程發(fā)生的住宿費?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,收到的住宿費專用發(fā)票(已經(jīng)認證了),怎么做分錄
答: 借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
我們是購買方有開了20000萬的住宿費發(fā)票,但是是回扣作用,怎么做分錄呢
討論
員工 疫情隔離住宿費,有專票,應(yīng)該怎么做分錄呢
我住宿費要報3650元,但是專票開的是7550。這個怎么做分錄
收到員工團建住宿費專用發(fā)票,怎么做會計分錄
用于招待支的住宿費的專用發(fā)票,會計分錄怎么做呢、
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 16467 個
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清幽 追問
2019-10-14 09:33
彩麗老師 解答
2019-10-14 09:34
清幽 追問
2019-10-14 09:37
彩麗老師 解答
2019-10-14 09:38