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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-14 09:26

借:管理費用-差旅費
      應交稅費-應交增值稅-進項
貸:庫存現金/銀行存款

清幽 追問

2019-10-14 09:33

謝謝老師,就是不管任何行業(yè)的一般納稅人公司收到的住宿專用發(fā)票,都是這么做分錄的嗎

彩麗老師 解答

2019-10-14 09:34

是的,都是一樣的,
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!

清幽 追問

2019-10-14 09:37

謝謝,那不知道是不是銀行付的款,是看銀行對賬單嗎,如果銀行對賬單中沒有付,那就是現金付的款,是嗎

彩麗老師 解答

2019-10-14 09:38

這個就要看出納的日記賬了

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相關問題討論
出差么,出差做差旅費
2019-06-28 10:40:12
你好,是出差還是招待客戶過程發(fā)生的住宿費?
2019-10-11 11:49:24
借:管理費用--差旅費,應交稅費貸:現金
2017-04-08 20:42:27
借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:庫存現金/銀行存款
2019-10-14 09:26:54
你好!招待費不可以抵扣進項稅,全額進費用
2018-04-10 16:41:40
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