王飛飛 追問

2019-10-14 09:59

你好，老師，那他們現(xiàn)在出現(xiàn)了這種情況，還有補救的方法嗎？

暖暖老師 解答

2019-10-14 10:08

趕緊讓他們拿來發(fā)票來沖才可以

王飛飛 追問

2019-10-14 11:11

老師，是他們的附件有發(fā)票或者工資表等，按實際情況來說付員工報銷的開支時，借費用等，貸銀行存款，或者是現(xiàn)金，他們現(xiàn)在貸方都是其他應收款二級掛的股東，我覺得有問題，我想請問老師，他們之前這么做的賬務我應該怎么給補救，從2016年到現(xiàn)在都是這么做的

暖暖老師 解答

2019-10-14 11:17

你需要先看看，沖減才對

王飛飛 追問

2019-10-14 11:30

那怎么沖減呢？按理來說付款有回執(zhí)單或者收據，他們只有發(fā)票入賬，沒有付款憑據，還是我想統(tǒng)計出股東掛賬掛了多少？給他們補上股東付款的收據，然后看股東墊付了多少？再把款還給股東

暖暖老師 解答

2019-10-14 11:40

沒有付款單可以直接沖減借款的

王飛飛 追問

2019-10-14 11:50

但是他們是員工報銷，沖的是其他應收款二級是股東的往來，按理應該沖員工等我報銷，是誰的沖誰的，他們現(xiàn)在張三的報銷單子沖的是李四的賬務？我現(xiàn)在就是不清楚怎么給他們補救這樣的賬務

暖暖老師 解答

2019-10-14 11:55

需要從頭順一下，看看這二級科目分別掛的誰的賬，以后分別沖減

王飛飛 追問

2019-10-14 11:58

好的，知道了

王飛飛 追問

2019-10-14 11:58

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-10-14 12:20

不客氣，麻煩給予五星好評