雪瑩 追問

2019-10-14 08:23

老師，可不可以說的具體點

雪瑩 追問

2019-10-14 08:24

謝謝老師

雪瑩 追問

2019-10-14 08:25

老師，報表上庫存不是負數(shù)的，是個別科目有負數(shù)呢

樸老師 解答

2019-10-14 08:26

是什么科目呢？直接用分錄修改后再去改

雪瑩 追問

2019-10-14 08:28

老師，是這樣的，您可以再看一下我的問題嗎！我是改了18年財務報表和年度企業(yè)所得稅報表，賬上用以前年度損益科目，但是19年報表起初數(shù)和18年改后的期末數(shù)對不上了，19年起初數(shù)是修改前的數(shù)據(jù)，用友軟件不會自動改！

雪瑩 追問

2019-10-14 08:28

現(xiàn)在這個情況您看怎么處理合適呢

樸老師 解答

2019-10-14 08:32

那你根據(jù)期初數(shù)不一致，看下科目和金額做分錄調(diào)整一下就行，在本年賬套里面

雪瑩 追問

2019-10-14 08:34

那不是和稅局申報的18年報表數(shù)據(jù)期末數(shù)對不上嗎，我改數(shù)據(jù)起初數(shù)不會改的

樸老師 解答

2019-10-14 08:38

不是讓你直接改，你做分錄，不是已經(jīng)改了稅局的期末數(shù)了嗎

雪瑩 追問

2019-10-14 08:44

老師，我已經(jīng)做分錄了，18年報表把庫存增加，未分配利潤減少了，19年我做的分錄用以前年度損益科目做了調(diào)整，但是19年起初數(shù)沒有變化，還是18年之前的，您是讓我把賬反結賬回18年末調(diào)整對嗎，然后修改19年財務報表起初數(shù)

雪瑩 追問

2019-10-14 08:44

這樣理解對嗎

樸老師 解答

2019-10-14 08:51

財務報表的期初數(shù)是無法直接修改的

雪瑩 追問

2019-10-14 08:52

對啊，我就是這個意思啊

雪瑩 追問

2019-10-14 08:52

那這種情況根據(jù)你們經(jīng)驗要怎么處理，已經(jīng)知道起初數(shù)對不上了

雪瑩 追問

2019-10-14 08:53

肯定要做處理的呀，

樸老師 解答

2019-10-14 09:00

我的意思你在19年的賬套里再做一個分錄調(diào)整一下就可以了

雪瑩 追問

2019-10-14 09:02

是的呢！我就是在19年做了分錄，因為是18年庫存商品多結轉(zhuǎn)了成本，就是這個問題，19年起初數(shù)和報表18年修改后的報表庫存數(shù)和未分配利潤欄對不上會不會有問題呢！

樸老師 解答

2019-10-14 09:05

你現(xiàn)在19年 的期末數(shù)可以對上嗎？可以對上的話就不用再調(diào)整了

雪瑩 追問

2019-10-14 09:34

老師，我這邊期末是可以對上的，因為我做了以前年度損益和未分配利潤，是在19年賬里將去年數(shù)據(jù)修改了，那這種對不上金額沒有問題嗎，稅務系統(tǒng)會對比出問題嗎

雪瑩 追問

2019-10-14 09:35

是不是不應該去稅局修改18年報表呢！

樸老師 解答

2019-10-14 09:38

嗯，你通過以前年度損益調(diào)整之后就可以了，不用去調(diào)整

雪瑩 追問

2019-10-14 09:39

好的非常感謝老師耐心解答

樸老師 解答

2019-10-14 09:44

好的，不用客氣的哦，滿意請給五星好評，謝謝