英俊的墨鏡 追問(wèn)

2019-10-13 16:08

老師您好！謝謝您的回答。還想問(wèn)一下，因?yàn)槲覀兘鼛啄旯緵]有業(yè)務(wù)，但一直在正常申報(bào)，第二季度申報(bào)時(shí)我是沒注意到新添了季初及季末資產(chǎn)總額項(xiàng)的填寫，申報(bào)時(shí)沒點(diǎn)保存直接申報(bào)就通過(guò)申報(bào)成功了，我在今天想申報(bào)第三季度所得稅季報(bào)才發(fā)現(xiàn)的，那我能在這次第三季度季報(bào)時(shí)還是不填季初和季末資產(chǎn)總額，就直接申報(bào)嗎？還是需要填寫？如果需要填寫的話，因?yàn)槲覀儧]有業(yè)務(wù)和收入，那么季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)目是不是應(yīng)該是一樣的？謝謝老師啦！

莊老師 解答

2019-10-13 21:01

你好，這個(gè)季度要填寫進(jìn)入，季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)目一定是一樣

莊老師 解答

2019-10-13 21:02

按照資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)額填寫進(jìn)去

英俊的墨鏡 追問(wèn)

2019-10-13 22:29

謝謝老師的耐心回答！剛才有一個(gè)情況忘了說(shuō)，就是我們一直沒有業(yè)務(wù)和收入，但每月有一些社保費(fèi)用支出，而且公司已經(jīng)是負(fù)債大于資產(chǎn)的情況，那么這種情況下，申報(bào)第三季度所得稅季報(bào)時(shí)，季初和季末的資產(chǎn)總額數(shù)目也是一樣的是嗎？（這個(gè)跟負(fù)債欄的負(fù)債數(shù)額有關(guān)系嗎？）抱歉！又麻煩請(qǐng)教您一次

莊老師 解答

2019-10-14 07:23

你好，每個(gè)月有社保支出時(shí) ，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)，貸銀行存款，一方面負(fù)債減少，資產(chǎn)也減少，季初和季末的資產(chǎn)總額也不一樣