小麗右耳 追問

2019-10-13 16:02

做賬怎么做呢？

maize老師 解答

2019-10-13 16:05

不做賬，不是不合規(guī)么，不合規(guī)不做賬

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:06

因?yàn)闆]入賬！又認(rèn)證了！所以現(xiàn)在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)了！怎么處理呢

maize老師 解答

2019-10-13 16:07

咋有待認(rèn)證，你不是沒有做賬么，？你說啥負(fù)數(shù)，你做賬賬上負(fù)數(shù)？？？

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:08

我購進(jìn)東西時(shí)先做到待認(rèn)證了！認(rèn)證時(shí)在做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師 解答

2019-10-13 16:09

...............那你上面不是說沒有入賬么？？當(dāng)時(shí)發(fā)票也沒入賬 沒有入賬你咋又是待認(rèn)證？

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:10

就是上月待認(rèn)證金額為1000.實(shí)際認(rèn)證了1100，余額不就是負(fù)數(shù)了嗎

maize老師 解答

2019-10-13 16:11

..................沖掉你待認(rèn)證，重新按發(fā)票做

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:11

那100沒入賬

maize老師 解答

2019-10-13 16:11

..................沖掉你待認(rèn)證，重新按發(fā)票做 科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:12

是待認(rèn)證少，實(shí)際認(rèn)證的多，就是因?yàn)闆]入賬

maize老師 解答

2019-10-13 16:14

實(shí)際發(fā)票是多少，就做多少待認(rèn)證，

小麗右耳 追問

2019-10-13 16:28

是??！可是認(rèn)證的多啊

maize老師 解答

2019-10-13 16:30

你發(fā)票要是100進(jìn)項(xiàng)稅額，你申報(bào)認(rèn)證可以認(rèn)證110 不是吧，你這個(gè)可以申報(bào)成功？？

maize老師 解答

2019-10-13 16:32

你前面又說你沒有入賬 后續(xù)說你做待認(rèn)證，這個(gè)不是矛盾么？

小麗右耳 追問

2019-10-13 18:00

待認(rèn)證的是其他發(fā)票的！一個(gè)月的呢

maize老師 解答

2019-10-13 18:48

那咋不一樣？待認(rèn)證發(fā)票稅額多少？你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是這么多么？

maize老師 解答

2019-10-13 18:48

之前沒有做補(bǔ)上就可以

小麗右耳 追問

2019-10-13 19:06

認(rèn)證的多，有張發(fā)票沒入賬，就沒做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，但是在平臺上認(rèn)證了

maize老師 解答

2019-10-13 20:02

做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，

maize老師 解答

2019-10-13 20:03

只把做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)到進(jìn)項(xiàng)稅額，之前沒有做現(xiàn)在直接做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以