心結(jié) 追問

2019-10-12 14:33

哦，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 14:35

不客氣 祝工作順利哦

心結(jié) 追問

2019-10-12 14:44

老師，我計(jì)提好了是這樣分錄的嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 14:47

你好 計(jì)提所得稅費(fèi)用是這樣的分錄

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:11

老師，計(jì)算未交增值稅時(shí)，我進(jìn)項(xiàng)稅額的加計(jì)扣除稅額數(shù)要從銷項(xiàng)稅額里面減開不呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 15:36

你好 老師沒明白你的意思？

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:39

請(qǐng)問加計(jì)扣除稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:41

我是這么做的，但是借貸方不一致，不知如何調(diào)賬了

心結(jié) 追問

2019-10-12 15:42

未交增值稅的借貸方差額正好是加計(jì)扣除稅額，現(xiàn)在不知怎么調(diào)賬

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 16:12

你好 加計(jì)扣除的分錄正確 但是你未交增值稅怎么會(huì)出現(xiàn)差額呢？你貸方減借方就是需要繳納的金額

心結(jié) 追問

2019-10-12 16:29

我是8月份接手別人的賬做的，前會(huì)計(jì)是繳稅的時(shí)候是沖減的  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額，我接手后是重新用快賬軟件建賬的，數(shù)據(jù)的差額就是這樣來的，老師，我不好調(diào)整他前期的賬，我也是新手怕越調(diào)越錯(cuò)

心結(jié) 追問

2019-10-12 16:29

你看我本期發(fā)生額對(duì)不呢

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 16:33

你好 那是銷項(xiàng)稅額沒轉(zhuǎn)到未交增值稅上  你是說你未交增值稅有余額 是吧？

心結(jié) 追問

2019-10-12 16:54

是的，而且還是在借方，又沒看到前會(huì)計(jì)有預(yù)交的呀

答疑蘇老師 解答

2019-10-12 16:59

你好 在借方可以遞減后面月份需要繳納的稅