韋婉麗10333012 追問(wèn)

2019-10-12 13:39

累計(jì)虧損5萬(wàn)這樣

鄒老師 解答

2019-10-12 13:39

你好，之前兩個(gè)季度累計(jì)虧損5萬(wàn)，這個(gè)季度盈利57000，那就需要繳納企業(yè)所得稅的

韋婉麗10333012 追問(wèn)

2019-10-12 13:41

就如實(shí)地寫了是嗎 還有一些費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有開 付零時(shí)工的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 都沒(méi)有放到費(fèi)用里面

鄒老師 解答

2019-10-12 13:43

你好，是的 
沒(méi)有發(fā)票的會(huì)計(jì)上可以計(jì)入費(fèi)用，但是匯算清繳的時(shí)候需要按規(guī)定予以調(diào)整的

韋婉麗10333012 追問(wèn)

2019-10-12 13:45

是這個(gè)季度交稅直接付錢給稅局 還是到年底再交

鄒老師 解答

2019-10-12 13:47

你好，是這個(gè)季度申報(bào)就需要預(yù)交所得稅給稅局的

韋婉麗10333012 追問(wèn)

2019-10-12 13:52

上個(gè)季度的免稅政策金額忘記放在營(yíng)業(yè)外收入了怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-12 13:58

你好，那就只能是這個(gè)季度補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

韋婉麗10333012 追問(wèn)

2019-10-12 15:06

這一部分影響到凈利潤(rùn) 如果少做的話 后面才補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)交滯納金嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 15:11

你好，如果有導(dǎo)致少交稅款而且逾期了，就會(huì)產(chǎn)生滯納金的

韋婉麗10333012 追問(wèn)

2019-10-12 16:19

好

鄒老師 解答

2019-10-12 16:21

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝