楊小佳 追問

2019-10-12 13:36

季報是把7-9三個月的合計數(shù)寫上去嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 13:39

你好，季報是把7-9三個月的合計數(shù)填寫上去

楊小佳 追問

2019-10-12 13:59

是填第一個表格嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 14:07

你好，你單位所得稅是核定征收？
需要更正一個問題：企業(yè)所得稅申報的時候，收入是填寫1-9月份累計的收入，而不是7-9月份的

楊小佳 追問

2019-10-12 14:10

楊小佳 追問

2019-10-12 14:15

老師，請教下具體怎么填寫 是用季初資產(chǎn)總額加上本季度的總額嗎

鄒老師 解答

2019-10-12 14:19

你好，季初填寫資產(chǎn)負債表年初資產(chǎn)總額
季末資產(chǎn)總額填寫季度末月資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額期末數(shù)

楊小佳 追問

2019-10-12 16:28

收入可以直接用季初的數(shù)據(jù)加上本季度發(fā)生額 算累計的收入嗎？還是從哪里可以獲取收入總額

鄒老師 解答

2019-10-12 16:32

你好，收入總額就是看9月份利潤表的 營業(yè)收入本年累計金額

楊小佳 追問

2019-10-12 16:33

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2019-10-12 16:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

楊小佳 追問

2019-10-12 16:50

老師，麻煩再問下，我們用的軟件是用友的，自動生成資產(chǎn)負債表的，我申報時直接根據(jù)9月份的表填就可以是吧，不需要再把7-9月的資產(chǎn)負債表表加起來填把 還有利潤表怎么填呢

鄒老師 解答

2019-10-12 16:53

你好，是的，直接用9月份利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)據(jù)填寫就好了

楊小佳 追問

2019-10-13 11:12

老師，你好，覺得你講解的非常詳細，還想請教怎么申報印花稅，是在直接把開始收入金額填入嗎

楊小佳 追問

2019-10-13 11:12

開票收入

鄒老師 解答

2019-10-13 11:13

你好，具體是印花稅的什么稅目？

楊小佳 追問

2019-10-13 11:14

鄒老師 解答

2019-10-13 11:28

你好，其他賬簿印花稅免征了
購銷合同印花稅根據(jù)購銷 合同含稅金額填寫申報
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移 書據(jù)印花稅根據(jù)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的 金額填寫申報

楊小佳 追問

2019-10-13 11:31

楊小佳 追問

2019-10-13 11:31

這個17欄怎么算

鄒老師 解答

2019-10-13 11:33

你好，小型微利企業(yè)減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*20%