空白 追問

2019-10-12 13:19

那這個(gè)月在開就是這個(gè)月的發(fā)票了，可以放在9月的賬里？

空白 追問

2019-10-12 13:19

沒有報(bào)稅，就可以沖紅上個(gè)月的，是嗎

郭老師 解答

2019-10-12 13:19

不能的，這個(gè)月開，負(fù)數(shù)放到這個(gè)月

空白 追問

2019-10-12 13:21

沒有明白，可以說詳細(xì)一些嗎？我報(bào)9月的賬，是正常報(bào)，現(xiàn)在沖紅，我下個(gè)月報(bào)？

郭老師 解答

2019-10-12 13:22

你是一般納稅人嗎
是的話這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的安你開錯(cuò)的報(bào)
這個(gè)月開了負(fù)數(shù)然后開正確的，下月申報(bào)

空白 追問

2019-10-12 13:24

是一般納稅人，那我下個(gè)月開一負(fù)一正，分錄怎么做？報(bào)稅的時(shí)候要填哪里？

郭老師 解答

2019-10-12 13:29

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
正數(shù)負(fù)數(shù)稅率一樣的
0申報(bào)

空白 追問

2019-10-12 13:31

還有，就是開錯(cuò)名稱的發(fā)票，客戶沒有發(fā)現(xiàn)，我要是不改會(huì)有什么影響，我們公司也是可以開物流服務(wù)服務(wù)，但是開的是物流輔助服務(wù)-倉儲(chǔ)服務(wù)，這張開的是物流輔助服務(wù)-電水壺

郭老師 解答

2019-10-12 13:32

發(fā)票無效的，用不了

空白 追問

2019-10-12 13:34

那我這邊會(huì)有什么影響？

郭老師 解答

2019-10-12 13:37

發(fā)票開錯(cuò)了，其他的不影響

空白 追問

2019-10-12 13:38

那我不改也可以嗎？給客戶的發(fā)票已經(jīng)追不回來了

郭老師 解答

2019-10-12 13:42

嚴(yán)格來說發(fā)票無效，對方不能抵扣

空白 追問

2019-10-12 13:45

是普票，開給個(gè)人的，那我可以不改嗎

郭老師 解答

2019-10-12 13:47

可以不修改的，