???? 追問(wèn)

2019-10-12 10:19

我本來(lái)是想直接把銷(xiāo)售價(jià)把應(yīng)收調(diào)到子公司，以前的就不管成本價(jià)了，把子公司當(dāng)作母公司的客戶(hù)來(lái)操作，但是我發(fā)現(xiàn)子公司做帳的時(shí)候做的是拿貨成本，所以就不知道應(yīng)該怎么調(diào)了

???? 追問(wèn)

2019-10-12 10:20

按理說(shuō)是子公司的利潤(rùn)，我怎么沖呢

樸老師 解答

2019-10-12 10:25

你直接把所有的都紅沖了，然后重新做

???? 追問(wèn)

2019-10-12 10:26

現(xiàn)在款進(jìn)子公司，子公司給客戶(hù)開(kāi)票的，母公司還沒(méi)給子公司開(kāi)票

樸老師 解答

2019-10-12 10:30

你沒(méi)給她開(kāi)成本票他咋開(kāi)票的

???? 追問(wèn)

2019-10-12 10:30

紅沖應(yīng)收，然后把應(yīng)收掛子公司嗎？

???? 追問(wèn)

2019-10-12 10:31

直接開(kāi)票啊 ，有進(jìn)款，有出貨，

???? 追問(wèn)

2019-10-12 10:33

母公司進(jìn)項(xiàng)不多，如果開(kāi)票的話(huà)，要交稅

樸老師 解答

2019-10-12 10:40

嗯沒(méi)事的，你給子公司開(kāi)票，然后應(yīng)收掛子公司

???? 追問(wèn)

2019-10-12 11:09

那現(xiàn)在不給子公司開(kāi)票呢

樸老師 解答

2019-10-12 11:21

你不給他開(kāi)票他怎么開(kāi)出去，沒(méi)有進(jìn)貨怎么出貨

???? 追問(wèn)

2019-10-12 11:31

暫估的成本

樸老師 解答

2019-10-12 11:36

那你后期也要給他開(kāi)票的

???? 追問(wèn)

2019-10-12 11:43

應(yīng)該要的

樸老師 解答

2019-10-12 11:48

你給他開(kāi)票他才能沖銷(xiāo)暫估，按你開(kāi)的票做賬，才可以稅前扣除

???? 追問(wèn)

2019-10-12 13:17

如果前9月之前的憑證沒(méi)有記帳，我想結(jié)轉(zhuǎn)9月的損益，是不是結(jié)轉(zhuǎn)不了

樸老師 解答

2019-10-12 13:18

你么有分錄的哦，沒(méi)有的無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)