老師，我司與勞務(wù)公司簽訂合同，勞務(wù)公司代我司發(fā)放工資，請(qǐng)問(wèn)我司的工資計(jì)提和轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司以及收到勞務(wù)公司的發(fā)票該怎么做分錄呢？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-12 09:03

你好，勞務(wù)公司開(kāi)具的什么發(fā)票

DQL 追問(wèn)

2019-10-12 09:05

開(kāi)的是普票

佟老師解答

2019-10-12 09:06

不是，具體的開(kāi)票內(nèi)容是什么

DQL 追問(wèn)

2019-10-12 09:07

對(duì)方開(kāi)的是勞務(wù)派遣服務(wù)

佟老師解答

2019-10-12 09:13

那工資和社保都開(kāi)在發(fā)票中，全額，不是差額吧？

DQL 追問(wèn)

2019-10-12 09:37

沒(méi)扣社保和個(gè)稅的。

佟老師解答

2019-10-12 09:47

那這些人屬于你們還是對(duì)方？誰(shuí)身邊個(gè)稅？

DQL 追問(wèn)

2019-10-12 10:04

勞務(wù)公司人員，勞務(wù)公司申報(bào)社保和個(gè)稅。

佟老師解答

2019-10-12 10:21

那你直接做費(fèi)用
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款

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