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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 16:44

您好！累計(jì)的如果大于1季度末的數(shù)據(jù)，就要交。否則不用。

荊晶 追問

2019-10-11 16:48

您好 截止到第三季度 累計(jì)的利潤總額是正數(shù) 但是小于第一季度的利潤總額 也需要繳納所得稅嗎？

宋生老師 解答

2019-10-11 16:50

您好！不需要。不用繳納。

荊晶 追問

2019-10-11 16:50

第一季度的利潤總額是4萬，已經(jīng)繳納所得稅，累計(jì)到第三季度的時(shí)候，利潤總額只有9000了，這9000還是需要在第三季度繳納所得稅嗎？謝謝

荊晶 追問

2019-10-11 16:55

再麻煩您一下 我在填報(bào)報(bào)表的時(shí)候 累計(jì)的收入減掉累計(jì)的成本得到的利潤總額是9000元 報(bào)表自動(dòng)在應(yīng)納稅所得額那里生成了金額 我應(yīng)該怎樣填寫 謝謝

宋生老師 解答

2019-10-11 16:56

你好！不需要了。超過4萬才需要

荊晶 追問

2019-10-11 17:02

您好 A類所得稅主表里  請(qǐng)問只要是第15行本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額 稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的本期應(yīng)納稅額 本年累計(jì)那一欄 為零 就代表本季度無需繳納企業(yè)所得稅 謝謝

宋生老師 解答

2019-10-11 17:04

你好！只要是第15行本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額這個(gè)為0就不用交稅

荊晶 追問

2019-10-11 17:09

謝謝您 麻煩您了

宋生老師 解答

2019-10-11 17:10

你好！不用客氣的了。

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你好，利潤總額就是填寫9月份利潤表的利潤總額本年累計(jì)金額
2019-10-14 17:33:28
你好，所得稅=利潤總額*所得稅稅率，而不是凈利潤*所得稅稅率 申報(bào)所得稅是根據(jù)利潤總額申報(bào)，而不是凈利潤
2019-10-23 11:35:40
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
2020-07-20 10:32:39
你好，不包括 利潤總額就是按利潤表的利潤總額填寫
2017-07-14 14:32:54
您好，不是的，利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
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