???? 追問

2019-10-11 16:47

子公司找母公司拿貨呢，子公司是應(yīng)付，母公司是應(yīng)收呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:12

子公司借庫存貸應(yīng)付
母公司借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)成本借成本貸庫存

???? 追問

2019-10-11 17:21

我不是說這個(gè)，我是說如果子公司應(yīng)付母公司，那子公司個(gè)人公積金那部分是不是可以抵銷應(yīng)付

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:27

不可以，母子公司的抵消只是按實(shí)際支付的金額抵消，公積金個(gè)人部分只能是沖其他應(yīng)收款-個(gè)人。

???? 追問

2019-10-11 17:31

那其他應(yīng)收款不是一直掛著嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:35

怎么會(huì)一直掛著
你當(dāng)時(shí)在計(jì)提的時(shí)候，你是確認(rèn)了這其他應(yīng)收款，現(xiàn)在只是平賬