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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-10-11 16:00

你好,是付款了暫時(shí)沒有取得發(fā)票的意思?

臨鏡 追問

2019-10-11 16:02

是的,付款了,且需要本期計(jì)入費(fèi)用,但是暫時(shí)沒有取得發(fā)票,那么分錄應(yīng)該怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-10-11 16:09

你好
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估

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你好,是付款了暫時(shí)沒有取得發(fā)票的意思?
2019-10-11 16:00:29
要是實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是之前那你這個(gè)需要先做費(fèi)用后續(xù)補(bǔ)發(fā)票,要不你擠不上上年匯算清繳末班車,假設(shè)是12月費(fèi)用你跨年才做費(fèi)用這個(gè)就不能到上年匯算清繳之前稅前扣除了
2019-08-11 20:02:42
當(dāng)月能直接消費(fèi)了的可以。
2020-07-18 12:06:25
您好,如果是發(fā)票收不到就先暫時(shí)還是做在預(yù)付賬款里的。可以跟對方溝通,要求對方開發(fā)票。只有多次催收以后,能得到對方確實(shí)不能開發(fā)票的情況下,才能將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2019-10-10 08:17:03
是的 付款 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
2017-09-08 09:08:44
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