大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:29

銀行對賬單多了兩筆收入，分別是700-10但是沒有憑證，

maize老師 解答

2019-10-11 12:30

借銀行 貸營業(yè)外收入

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:31

謝謝老師

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:33

老師我之前做的主營業(yè)務(wù)分錄是，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入是不是錯(cuò)的

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:34

是不是寫反了，借應(yīng)收賬款木木公司，貸主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)金

maize老師 解答

2019-10-11 12:36

你這個(gè)咋有貸現(xiàn)金啊，不是收款么，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:36

之前我們是現(xiàn)金收入

maize老師 解答

2019-10-11 12:37

那是借現(xiàn)金啊，你咋做貸現(xiàn)金了

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:39

老師你好好看看，這個(gè)是錯(cuò)的嗎，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:39

要是錯(cuò)的就證明去年一年的都錯(cuò)了

maize老師 解答

2019-10-11 12:43

沒有問題啊，這個(gè)分錄是對的，你收款還需要借銀行貸應(yīng)收

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:45

借銀行 貸營業(yè)外收入

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:46

老師如果我的是對的，你的這個(gè)分錄是不是反了

maize老師 解答

2019-10-11 12:46

銀行對賬單多了兩筆收入，分別是700-10但是沒有憑證， 你這個(gè)多2筆是收那個(gè)款？借銀行貸應(yīng)收

maize老師 解答

2019-10-11 12:48

先收款后續(xù)服務(wù)提供或者是發(fā)貨，這個(gè)做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你咋是營業(yè)外收入？

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:48

不應(yīng)該是借營業(yè)外收入，貸銀行從款嗎

maize老師 解答

2019-10-11 12:48

你不是收到錢么，咋是貸方，不是主營么

maize老師 解答

2019-10-11 12:48

額外之財(cái)么，不知道哪里來的？

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:49

我給你發(fā)的那個(gè)圖片，主營業(yè)務(wù)收入，是在貸方

maize老師 解答

2019-10-11 12:51

借銀行貸應(yīng)收 做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2019-10-11 12:52

我也沒有做借方啊，我做是貸方啊，

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:52

要做兩筆嗎

maize老師 解答

2019-10-11 12:52

是的，需要做2筆 你的截圖不是給做應(yīng)收么，那就需要做2筆

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:54

老師我的那個(gè)截圖我只做了哪一比，那是去年的，是不是全部要補(bǔ)做分錄

大雁工商事務(wù)所 追問

2019-10-11 12:56

我是不是要做借現(xiàn)金貸應(yīng)收，借應(yīng)收貸主營

maize老師 解答

2019-10-11 12:58

你這個(gè)收款分錄沒有做么，那銀行余額不是對不上，沒有收款那就做借銀行 貸應(yīng)收就可以啊