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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 12:03

你好 可以的   可以掛其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款都可以的

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 12:05

掛在其它應(yīng)付款借 方可以嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)閳?bào)表上這項(xiàng)科目一直會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-10-11 12:10

你好 這個(gè)不會(huì)的 你只是暫時(shí)掛賬次月就沖了做費(fèi)用了

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 14:15

謝謝老師!我剛剛試著把其他應(yīng)付款借方改成預(yù)付款,資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)與負(fù)債與所有者權(quán)益兩邊的數(shù)不平,相差的數(shù)額剛好是計(jì)提的印花稅,計(jì)提印花稅沒(méi)有出現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)中是什么情況呢?

meizi老師 解答

2019-10-11 14:18

你好現(xiàn)在不用計(jì)提印花稅了 直接繳納就做借稅金及附加貸銀行存款了

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 14:21

我是在10月就是這個(gè)月初申報(bào)的,那9月憑證里面不用做嗎?

meizi老師 解答

2019-10-11 14:22

你好 是的 你可以不做 直接在10月做一筆手機(jī)鋼化膜保護(hù)套

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 14:24

10月申報(bào)的是9月的稅,9月憑證不計(jì)提這樣可以嗎?

meizi老師 解答

2019-10-11 14:25

你好 是的 不計(jì)提了直接繳納做

莉莉 追問(wèn)

2019-10-11 14:30

好的,謝謝!已經(jīng)解決了,應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅是我自已新增的二級(jí)科目,所以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表自動(dòng)計(jì)算的時(shí)候沒(méi)有計(jì)算出來(lái),調(diào)整格式就出來(lái)。

meizi老師 解答

2019-10-11 14:31

你好  好的 不客氣的哈 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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先掛在其他應(yīng)收款就可以了
2020-03-26 15:46:50
1、預(yù)付賬款借方余額過(guò)大,如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生,你得對(duì)預(yù)付帳款做比較詳細(xì)的預(yù)科。 2、其他應(yīng)付款為負(fù)債類科目,一般余額在貸方,你的帳是借方余額,得將帳目借方余額調(diào)到其他應(yīng)收款的借方余額。 3、其他應(yīng)收款借方余額過(guò)大,說(shuō)明稅局對(duì)你們的資金流向存疑,一般來(lái)說(shuō),你得對(duì)他們提出來(lái)的問(wèn)題做出情況說(shuō)明。
2020-07-14 23:32:47
你好,都有余額是正常的,除非是一些核實(shí)的壞賬才需要清理。
2020-02-27 11:08:02
A 公司保留其他應(yīng)付款,B公司保留其他應(yīng)收款,B 公司做借預(yù)付賬款--C公司,貸其他應(yīng)收款--A 公司,這樣做可以
2019-12-09 11:36:54
你好! 思路是對(duì)的
2019-10-24 22:45:00
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