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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-11 11:29

你好，把代開專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行收入欄次
把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額（公司類型填寫）欄次，或者未達起征點銷售額（個體戶類型填寫）欄次

Amanda | 張芳葉 | 獵頭 追問

2019-10-11 11:38

那已預繳稅額怎么退回呢？

Amanda | 張芳葉 | 獵頭 追問

2019-10-11 11:39

這部分是都不用填嗎？為0的那幾個數(shù)都不能填寫其他數(shù)據(jù)呢。

鄒老師 解答

2019-10-11 11:46

你好，代開發(fā)票預交稅款是不會退回的 
這些數(shù)據(jù)是根據(jù)你填寫的收入數(shù)據(jù)自動生成的

Amanda | 張芳葉 | 獵頭 追問

2019-10-11 11:48

謝謝老師。那是不是說由稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票是必須繳納的稅？低于起征點也要繳納對嗎？

鄒老師 解答

2019-10-11 12:00

你好，是的，是這樣的
代開發(fā)票是不免征增值稅的

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你好，把代開專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行收入欄次 把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額（公司類型填寫）欄次，或者未達起征點銷售額（個體戶類型填寫）欄次
2019-10-11 11:29:38
小規(guī)模在國稅代開專票需要繳稅的
2016-04-05 15:45:04
借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-07 17:19:48
你好！ 代開的專用發(fā)票增值稅不免的
2019-01-11 17:11:50
代開的專票稅務局和你單位都要蓋 代開普通發(fā)票蓋稅局代開發(fā)票專用章
2019-03-11 10:07:18
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