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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-11 11:30

你好
申報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)與科目余額不符?

三順 追問

2019-10-11 11:32

庫存現(xiàn)金,其他應(yīng)付款,存貨等,好像是憑空亂造的,其他應(yīng)付款為負(fù)

老江老師 解答

2019-10-11 12:03

你指財(cái)務(wù)報(bào)表?
這個(gè)季度申報(bào),改成正確的,沒有太大問題

三順 追問

2019-10-11 12:07

就是說年初數(shù)不能變,本季度做賬務(wù)調(diào)整,申報(bào)時(shí)變成正確數(shù)據(jù)沒問題老師?利潤表未分配利潤都不對(duì)怎么辦?

老江老師 解答

2019-10-11 12:11

其他數(shù)據(jù)有誤,可以解釋為差錯(cuò)更正
利潤總額不會(huì)不一樣吧,這個(gè)涉稅了呀

三順 追問

2019-10-11 14:08

庫存現(xiàn)金都是虛假的,老師,這個(gè)我能調(diào)嗎?

老江老師 解答

2019-10-11 14:12

可以調(diào),但往哪里調(diào) 呢

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相關(guān)問題討論
科目余額表 賬本 報(bào)表 申報(bào)表
2020-04-27 15:45:32
你好 申報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)與科目余額不符?
2019-10-11 11:30:34
能在科目余額表中取數(shù)
2020-04-19 16:09:57
你好,沒有收入但其他科目也有余額的。你把資產(chǎn)負(fù)債類科目余額填上就可以了
2019-04-22 15:33:08
您好,按照財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)據(jù)作為賬務(wù)的期初數(shù)據(jù),然后看看利潤表上收入,成本,各項(xiàng)費(fèi)用是多少,也相應(yīng)的 填到期初數(shù)據(jù)里面 然后,主要看是否平衡,人為調(diào)整一下數(shù)據(jù),只要軟件里面期初數(shù)據(jù)是對(duì)的,就可以了
2022-01-15 12:14:37
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