蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:01

然后再根據發(fā)票做賬

借：庫存商品
貸：銀行存款

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:02

已經做了費用，暫估入庫余額已經是0

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:03

你的第二筆分錄改為

然后現(xiàn)入現(xiàn)出，做了
借：管理費用 xxx
貸：庫存商品

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:05

上個月都已經出庫，已經做了費用，這個月已經做了費用的，是不是也要紅沖回來？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:08

你好！

需要的

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:10

老師，這個月就要把暫估入庫有關的憑證全部紅沖回來，做了費用的也紅沖，然后根據發(fā)票再重新做一遍發(fā)票到賬的分錄？

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:18

上個月貸了暫估入庫的做了費用，暫估入庫余額已經是0，也要先把做了費用的紅沖回來？？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:33

你好！
先沖減暫估

借：庫存商品
貸：其他應收款-xxx
（金額用負數(shù)表示）


然后再根據發(fā)票做賬

借：庫存商品
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:34

做上面的分錄就可以了

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:40

上個月
貸暫估入庫進費用的分錄不用管？先沖減暫估，但是暫估余額已經是0了。

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:42

上個月只做了入庫，沒有出庫，這樣做可以。但是已經暫估入庫的已經全部出庫或者只出庫一部分，這樣做是不是有點混亂？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:44

沒事的
做上面的分錄就可以了（不會亂的）

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:45

老師，已經全部或者出庫一部分，紅沖的金額還是做暫估入庫的金額嗎？

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 09:46

不是這個月暫估入庫的余額？

蔣飛老師 解答

2019-10-11 09:56

是的，把暫估的全部沖掉（不管有沒有耗用）

黑夜的黑不是黑 追問

2019-10-11 10:00

好的，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2019-10-11 13:01

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。