21年發(fā)票對方未入帳，現(xiàn)要求重開，怎么做帳務(wù)處理

答： 你好，進入開票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后給對方重新開具正數(shù)發(fā)票

老師您好我有一筆應(yīng)付帳款掛著，錢先付了，現(xiàn)發(fā)票到了怎么做帳

答： 之前借應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有個客戶不小心打了兩筆同樣款到公司對公帳戶，一筆已經(jīng)沒給他開發(fā)票了。還有一筆讓對公打還給他，可以直接這樣操作嗎。對做帳有沒有影響

答： 你好，可以的，沒有什么影響