Luck Fairy 追問

2019-10-10 10:19

第二個分錄我不太理解

郭老師 解答

2019-10-10 10:28

你好，交稅抵扣的分錄

Luck Fairy 追問

2019-10-10 10:46

我想問您一下，上個月填了申明，這個月還要重新填申明嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 10:50

不需要的，到12月底，這個聲明都一直有效。

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:11

那我是上個月填的，我有點(diǎn)忘記了這個遞減稅是怎么來的，那我這個月的遞減稅怎么填??？

郭老師 解答

2019-10-10 11:15

進(jìn)項稅額＊10% ，你是問計算方法？

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:21

是的，計提方法，這個進(jìn)行稅額是什么時候到什么時候的呢？

郭老師 解答

2019-10-10 11:29

你好，是當(dāng)月的進(jìn)項稅額的

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:36

哦，我有一個費(fèi)用票是認(rèn)證了的，現(xiàn)在要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，我填申報表的時候填哪里呢？

郭老師 解答

2019-10-10 11:41

你好，調(diào)減里面填寫的，

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:48

也是按照10%來調(diào)減嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 11:54

按10%加計扣除的是的

Luck Fairy 追問

2019-10-10 12:01

老師，還有另外一個問題，就是我有一個是住宿費(fèi)超標(biāo)需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的，我填附表二的時候應(yīng)填哪一項呢？

郭老師 解答

2019-10-10 12:05

可以放到附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他

Luck Fairy 追問

2019-10-10 13:40

老師，我們是服務(wù)行業(yè)，招待費(fèi)和贊助會議的專票可以抵扣銷項稅嗎？

郭老師 解答

2019-10-10 13:48

招待費(fèi)不可以
贊助會議費(fèi)是什么

Luck Fairy 追問

2019-10-10 13:55

贊助會議是，比如別人主辦一個會議，我們贊助他們?nèi)?，就會有一些住宿發(fā)票是專票的。這樣的，還有就是贊助會議的某個項目，比如餐飲，開了專票?？梢詥?？

郭老師 解答

2019-10-10 14:03

餐飲的不可以
贊助對方給你開贊助費(fèi)的發(fā)票