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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-10 10:05

計提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除
貸其他收益/營業(yè)外收入,
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計扣除,銀行存款

Luck Fairy 追問

2019-10-10 10:19

第二個分錄我不太理解

郭老師 解答

2019-10-10 10:28

你好,交稅抵扣的分錄

Luck Fairy 追問

2019-10-10 10:46

我想問您一下,上個月填了申明,這個月還要重新填申明嗎?

郭老師 解答

2019-10-10 10:50

不需要的,到12月底,這個聲明都一直有效。

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:11

那我是上個月填的,我有點(diǎn)忘記了這個遞減稅是怎么來的,那我這個月的遞減稅怎么填???

郭老師 解答

2019-10-10 11:15

進(jìn)項稅額*10% ,你是問計算方法?

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:21

是的,計提方法,這個進(jìn)行稅額是什么時候到什么時候的呢?

郭老師 解答

2019-10-10 11:29

你好,是當(dāng)月的進(jìn)項稅額的

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:36

哦,我有一個費(fèi)用票是認(rèn)證了的,現(xiàn)在要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我填申報表的時候填哪里呢?

郭老師 解答

2019-10-10 11:41

你好,調(diào)減里面填寫的,

Luck Fairy 追問

2019-10-10 11:48

也是按照10%來調(diào)減嗎?

郭老師 解答

2019-10-10 11:54

按10%加計扣除的是的

Luck Fairy 追問

2019-10-10 12:01

老師,還有另外一個問題,就是我有一個是住宿費(fèi)超標(biāo)需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,我填附表二的時候應(yīng)填哪一項呢?

郭老師 解答

2019-10-10 12:05

可以放到附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他

Luck Fairy 追問

2019-10-10 13:40

老師,我們是服務(wù)行業(yè),招待費(fèi)和贊助會議的專票可以抵扣銷項稅嗎?

郭老師 解答

2019-10-10 13:48

招待費(fèi)不可以
贊助會議費(fèi)是什么

Luck Fairy 追問

2019-10-10 13:55

贊助會議是,比如別人主辦一個會議,我們贊助他們?nèi)?,就會有一些住宿發(fā)票是專票的。這樣的,還有就是贊助會議的某個項目,比如餐飲,開了專票??梢詥??

郭老師 解答

2019-10-10 14:03

餐飲的不可以
贊助對方給你開贊助費(fèi)的發(fā)票

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2019-10-10 10:05:36
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 其他收益 /營業(yè)外收入
2019-12-25 11:07:33
你好 借 銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款
2020-01-10 13:57:27
你好 借:應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:營業(yè)外收入(其他收益)
2019-10-10 14:49:55
沒收到款,怎么能開收據(jù),你相互抵債,需要簽抵債協(xié)議
2019-01-11 19:07:38
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