舊事者 追問

2019-10-10 09:12

大部分是購買材料的

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:14

借：原材料
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

舊事者 追問

2019-10-10 09:16

但這些材料都已經(jīng)用完了

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:18

那您生產(chǎn)的產(chǎn)品有沒有銷售

舊事者 追問

2019-10-10 09:19

有，這些認(rèn)證失控的專票是17年9月至18年9月的所屬期

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:25

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
本年度的
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

舊事者 追問

2019-10-10 09:34

那按照我司的這些所屬期是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了

bamboo老師 解答

2019-10-10 09:38

是的 以前年度的用以前年度損益調(diào)整