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小祝老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-10-09 11:58

你好，你這種情況可以先預(yù)提成本，但是年底還是得將多的預(yù)提成本沖回，按真實的實際成本入賬。

風(fēng)鈴 追問

2019-10-09 12:25

老師，針對這種情況有沒有相關(guān)的政策或細則

風(fēng)鈴 追問

2019-10-09 12:26

現(xiàn)急得像熱鍋上的螞蟻了，還希望老師幫忙細心解答

小祝老師 解答

2019-10-09 12:40

沒事，你可以一個個問，這個我也沒找到你要的具體文件，但是確實可以這么做，就是先預(yù)提成本，然后讓下面的盡快辦理結(jié)算，因為你年底這個預(yù)提成本是不能有余額的，說白了就是不能自己虛增成本，因為你匯算清繳的時候也是按真實成本結(jié)算的。

風(fēng)鈴 追問

2019-10-09 14:39

那金額太大會不會有風(fēng)險呢

風(fēng)鈴 追問

2019-10-09 14:39

成本發(fā)票都能收齊全

小祝老師 解答

2019-10-09 14:45

我說了，你現(xiàn)在可以預(yù)提成本沒有關(guān)系，因為你年底還要匯算清繳的，年底把余額轉(zhuǎn)回就沒關(guān)系了，最終也是按照匯算清繳的金額來繳納所得稅的。

風(fēng)鈴 追問

2019-10-09 15:16

好，謝謝您的耐心解答

小祝老師 解答

2019-10-09 15:16

如果對我的答案滿意，請給五星好評，謝謝了。

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相關(guān)問題討論
這兩項都不能稅前扣除的。
2017-08-24 16:33:31
你好，你這種情況可以先預(yù)提成本，但是年底還是得將多的預(yù)提成本沖回，按真實的實際成本入賬。
2019-10-09 11:58:56
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
你好，預(yù)繳的稅款金額應(yīng)該是手動填寫的，一般不會關(guān)鍵過來，建議你試一下。
2019-01-14 16:19:17
預(yù)交的分錄，不用計提的
2019-01-04 14:02:13
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