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冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2019-10-09 09:11

您好，本月應(yīng)該是當(dāng)月數(shù)據(jù)，本年是累計(jì)數(shù)據(jù)，表格內(nèi)部沒有問題。

美一天 追問

2019-10-09 09:12

為什么沒有稅金及附加呢？

美一天 追問

2019-10-09 09:13

我是這個(gè)月開始建賬的，一般納稅人，有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)

冉老師 解答

2019-10-09 09:16

您好，這個(gè)賬上有計(jì)提嗎？

美一天 追問

2019-10-09 09:18

這個(gè)是我做的計(jì)提稅金，你看看這樣做有問題嗎？

冉老師 解答

2019-10-09 09:20

您好，城建稅，印花稅等計(jì)提分錄為：
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
增值稅這樣做也可以，相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)全轉(zhuǎn)為未交、

美一天 追問

2019-10-09 09:23

老師，實(shí)際是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票，但是我不知道怎樣做

冉老師 解答

2019-10-09 09:24

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅，未交在借方，下期可以沖，

美一天 追問

2019-10-09 09:39

我這樣做了有什么影響？

冉老師 解答

2019-10-09 17:31

您好，這個(gè)是你做賬處理，沒有什么影響

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您好，本月應(yīng)該是當(dāng)月數(shù)據(jù)，本年是累計(jì)數(shù)據(jù)，表格內(nèi)部沒有問題。
2019-10-09 09:11:48
本月有收入但沒有相對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本和稅金，科目余額表是平的，資產(chǎn)負(fù)債表也應(yīng)該能平的
2019-11-04 18:15:10
你好 看不出明顯的異常
2019-10-14 10:23:02
原材料一般不應(yīng)該有貸方余額，你的應(yīng)付賬款借方余額說明付超了。
2019-09-04 15:31:41
這個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)看不清晰，圖片太模糊了
2017-09-21 10:43:15
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