天晴 追問

2019-10-08 22:17

是的開始沒路入應付款

天晴 追問

2019-10-08 22:19

現(xiàn)在我這樣錄可以嗎，借勞務挖掘機費99700，貸應付賬款99700，支付的時候，借應付賬款99770貸現(xiàn)金99700.，請問這樣可以嗎

天晴 追問

2019-10-08 22:21

我試了一下這樣科目但是還是不平

天晴 追問

2019-10-08 22:41

你好老師

天晴 追問

2019-10-08 22:41

天晴 追問

2019-10-08 22:42

老師你好，科目我這樣做庫存現(xiàn)金平了可是在建工程還有余額

天晴 追問

2019-10-09 08:12

請問老師在嗎

宋生老師 解答

2019-10-09 08:17

你好！在建工程肯定是有余額的。你在建工程完工后，轉入固定資產，在建工程就沒有余額了。

天晴 追問

2019-10-09 08:23

老師我是建筑公司，是承包工程做的，比如本月對方公司打了一筆工程款過來，然后我又用這比錢支付了租憑款，請問這個科目我怎么處理

宋生老師 解答

2019-10-09 08:25

您好！你平時收到錢是確認收入還是做預收？
支付租賃費是租賃什么呢

天晴 追問

2019-10-09 09:58

直接做了收入，比如我開發(fā)票應收賬款99700，主營業(yè)務收入97087.35，應交稅費2912.62元，第二天對方打錢入來，收到費用，借庫存現(xiàn)金99700，貸應收賬款99700元，第3比業(yè)務，老板銀行付挖掘機費用99700，，請問我第3筆業(yè)務支出看科目處理怎么做，我做了應付款借99700，貸銀行99700

天晴 追問

2019-10-09 09:59

老板是現(xiàn)金付款的租憑挖掘機費用99700，不好意思打錯字

宋生老師 解答

2019-10-09 10:25

您好！你應該先借在建工程-XX項目-機械租賃費 貸應付賬款。然后再做上面你支付租賃費的憑證

天晴 追問

2019-10-09 10:33

是的但是在建工程有余額的

天晴 追問

2019-10-09 10:37

在建工程借方有余額出現(xiàn)，現(xiàn)在平了，可是在建設工程借方余額出現(xiàn)了

宋生老師 解答

2019-10-09 10:59

您好!你確認固定資產的時候，在建工程就平了。

天晴 追問

2019-10-09 11:39

老師你好這是固定資產嗎，因為我們只承接應收公司公司的工程，然后分包給其他的

天晴 追問

2019-10-09 11:41

我們只在中間承包了，然后再分包給別人的

宋生老師 解答

2019-10-09 11:47

你好！這樣的話，是計入工程施工-合同成本了。
你結轉收入后就沒有余額了。

天晴 追問

2019-10-09 14:30

可以說開科目嗎

天晴 追問

2019-10-09 14:30

直接做了收入，比如我開發(fā)票應收賬款99700，主營業(yè)務收入97087.35，應交稅費2912.62元，第二天對方打錢入來，收到費用，借庫存現(xiàn)金99700，貸應收賬款99700元，第3比業(yè)務，老板銀行付挖掘機費用99700，，請問我第3筆業(yè)務支出看科目處理怎么做，我做了應付款借99700，貸銀行99700

天晴 追問

2019-10-09 14:31

麻煩老師/::g

天晴 追問

2019-10-09 14:31

比如我支付99700元費用

宋生老師 解答

2019-10-09 14:32

你好!借工程施工-合同成本-機械工具費99700 貸應付賬款99700

天晴 追問

2019-10-09 14:32

請問這個科目怎么做，然后怎么結轉

宋生老師 解答

2019-10-09 14:34

你好！簡單的做法就是借主營業(yè)務成本-xx項目 貸工程施工-合同成本

天晴 追問

2019-10-09 14:34

這樣可以了嗎

宋生老師 解答

2019-10-09 14:35

你好！是的，這樣就可以了

天晴 追問

2019-10-09 14:36

借現(xiàn)金99700貸應付賬款對嗎

宋生老師 解答

2019-10-09 14:38

你好！你做這個分錄是發(fā)生了什么業(yè)務