楊洋陽 追問

2019-10-08 14:45

都寫服務(wù)嗎

楊洋陽 追問

2019-10-08 14:46

還用填哪個

maize老師 解答

2019-10-08 14:47

是的,物業(yè)費也是服務(wù)下面的,

楊洋陽 追問

2019-10-08 14:48

3，6行用填嗎？只填寫這兩個就可以嗎？

maize老師 解答

2019-10-08 14:49

需要填寫,你這個開是普通發(fā)票吧,那就填寫3行和第6行,

楊洋陽 追問

2019-10-08 14:50

對應(yīng)稅控上的數(shù)填寫就可以吧，別的還用嗎？

maize老師 解答

2019-10-08 14:55

對應(yīng)稅控上的數(shù)填寫就可以吧，別的還用嗎？ 是的,填寫之后截圖給我看下,下面那個應(yīng)納稅額要填寫

楊洋陽 追問

2019-10-08 14:56

您看下

maize老師 解答

2019-10-08 14:58

你這個第3行和第1行為啥不一致,你這個第6行咋沒有填寫

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:01

有沒開發(fā)票得收入

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:01

小區(qū)物業(yè)費，好多業(yè)主不要發(fā)票，直接開具的收據(jù)

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:02

不開票收入

maize老師 解答

2019-10-08 15:04

哦,那這個第4行也是沒有開發(fā)票么?

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:08

稅控系統(tǒng)打印的，開票金額，您看下7月的，按照哪個數(shù)填寫

maize老師 解答

2019-10-08 15:11

看的是實際銷售額,這個一欄

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:15

那我這個還用填寫別的嗎？是不是就可以了，本期應(yīng)納稅額15584.95

maize老師 解答

2019-10-08 15:22

那我這個還用填寫別的嗎？你有開票盤那個沒有抵減么,沒有那就這樣,  是不是就可以了，本期應(yīng)納稅額15584.95

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:23

我是2月份成立的公司，2季度不用繳納增值稅。也沒有抵扣，現(xiàn)在還能抵扣嗎？金稅盤480

maize老師 解答

2019-10-08 15:25

可以的額,這個沒有截止期限,

楊洋陽 追問

2019-10-08 15:28

填寫在第幾行

maize老師 解答

2019-10-08 15:29

二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。