5fsshz 追問

2019-10-08 14:34

沒有

bamboo老師 解答

2019-10-08 14:34

那應交稅費應交增值稅這個科目為0

5fsshz 追問

2019-10-08 14:37

那它有之前的數(shù)字，怎么調(diào)成0？我看了是去年12月交過的增值稅和印花稅

bamboo老師 解答

2019-10-08 14:41

請問是小規(guī)模納稅人么

5fsshz 追問

2019-10-08 14:45

是的

bamboo老師 解答

2019-10-08 14:48

去年的時候確認收入沒有計提增值稅么？

5fsshz 追問

2019-10-08 15:06

沒有，我問別人了，說是做到這個月，做成稅收優(yōu)惠，分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:07

您現(xiàn)在應交稅費是借方還是貸方？

5fsshz 追問

2019-10-08 15:41

貸方

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:42

我看了是去年12月交過的增值稅和印花稅？您交了的話不是應該在借方么？

5fsshz 追問

2019-10-08 15:51

沒交，是稅收優(yōu)惠，免了

bamboo老師 解答

2019-10-08 15:53

借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入