田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 13:32

分錄這樣寫嗎，借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 
                                    貸：現(xiàn)金
那這個(gè)抵扣的金額應(yīng)該在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅表的哪一行寫呢？

老江老師 解答

2019-10-08 13:34

借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：現(xiàn)金
這個(gè)金額填附表二8B，10行

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 13:40

是嗎

老江老師 解答

2019-10-08 13:40

對(duì)的
你有106張？這么多

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 13:46

剛才份數(shù)那里寫成稅額了… 老師看這個(gè)是對(duì)的嗎？

老江老師 解答

2019-10-08 14:02

是的，就是這樣填寫

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 14:03

滴滴打車的電子發(fā)票也是在那個(gè)位置填寫是嗎

老江老師 解答

2019-10-08 14:04

也屬于客運(yùn)服務(wù)票，在這個(gè)位置