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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級會計(jì)師

2019-10-08 13:24

你好
是的，可以計(jì)算抵扣
1280/1.09*9%

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 13:32

分錄這樣寫嗎，借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 
                                    貸：現(xiàn)金
那這個抵扣的金額應(yīng)該在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅表的哪一行寫呢？

老江老師 解答

2019-10-08 13:34

借：管理費(fèi)用~差旅費(fèi) 
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：現(xiàn)金
這個金額填附表二8B，10行

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 13:40

是嗎

老江老師 解答

2019-10-08 13:40

對的
你有106張？這么多

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 13:46

剛才份數(shù)那里寫成稅額了… 老師看這個是對的嗎？

老江老師 解答

2019-10-08 14:02

是的，就是這樣填寫

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2019-10-08 14:03

滴滴打車的電子發(fā)票也是在那個位置填寫是嗎

老江老師 解答

2019-10-08 14:04

也屬于客運(yùn)服務(wù)票，在這個位置

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相關(guān)問題討論
您好，這個不能抵扣 行程單才能抵扣
2021-03-29 13:34:25
你好，飛機(jī)票可以開票，按票面的價格/（1%2B9%）*9%
2020-01-17 10:49:31
你好！有行程單的。行程單上有價格。
2019-05-16 14:52:21
你好 是的，可以計(jì)算抵扣 1280/1.09*9%
2019-10-08 13:24:13
你好；? ?取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9%?
2022-05-31 15:05:37
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