我是購買方，上個月抵扣了幾張發(fā)票，這個月叫供貨商把上個月的幾張發(fā)票紅沖，再重新開發(fā)票，再抵扣，賬務(wù)怎么處理？

答： 你好 你要開紅字信息表 然后對應(yīng)做進項稅轉(zhuǎn)出 填寫附表2轉(zhuǎn)出 然后收到紅字發(fā)票 做上月分錄紅字；在開藍(lán)字發(fā)票 再做分錄

開給供應(yīng)商一張發(fā)票，他們沒有抵扣，現(xiàn)在要開發(fā)票紅沖，紅字信息表是由供應(yīng)商開，還是自己可以開的？

答： 銷售方是誰這個紅字發(fā)票就是誰開，你們之前對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票是誰開這個紅字發(fā)票就是誰開，為啥是你們對供應(yīng)商開發(fā)票，你們賣貨物給供應(yīng)商？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們進項發(fā)票沖紅了貨沒有退回去這個賬怎么做嗎，沖紅發(fā)票是供應(yīng)商給我們的返利，將已抵扣進項發(fā)票沖紅了，然后收到了供應(yīng)商開過來的紅字發(fā)票和款項，謝謝！

答： 那么，你可以在賬務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置一個沖紅賬戶，將原來的進項發(fā)票沖紅，然后將收到的紅字發(fā)票和款項計入沖紅賬戶。