可可 追問

2019-10-07 15:22

我做了借，應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅金，未交稅金

可可 追問

2019-10-07 15:23

因為是隔月交的，所以我要先提一下

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:26

簡易計稅的不需要這樣寫分錄

可可 追問

2019-10-07 15:27

阿，那上個月寫錯了，這個月沖紅嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:28

您結(jié)轉(zhuǎn)的是簡易計稅的還是一般計稅的

可可 追問

2019-10-07 15:35

一般計稅

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:36

一般計稅的話 進項大于銷項

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

可可 追問

2019-10-07 15:39

銷項稅額寫多少，是總得銷項稅額人嗎

可可 追問

2019-10-07 15:41

這兩個分錄都是上個月應(yīng)該做的嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:42

銷項稅額寫總得銷項稅額
兩個分錄都是上個月應(yīng)該做的

可可 追問

2019-10-07 15:44

那我這個月補一下可以嗎

可可 追問

2019-10-07 15:46

那我的是簡易征稅呢

可可 追問

2019-10-07 15:47

應(yīng)該怎么做呢，老師

bamboo老師 解答

2019-10-07 15:55

簡易計稅的月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊 
次月繳納的時候直接寫繳款分錄

可可 追問

2019-10-07 15:59

哦，那我就把上次結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖紅就行了，對吧

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:00

是的 可以把上次結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沖紅

可可 追問

2019-10-07 16:01

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

可可 追問

2019-10-07 16:01

我的分錄下面沒有簡易計稅，我自己添加嗎

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:02

軟件里面沒有簡易計稅 可以自己添加

可可 追問

2019-10-07 16:02

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-07 16:03

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問