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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-07 10:34

填列增值稅附表四，
購買時(shí)，借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，貸，銀行存款
抵減是，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，貸，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)

管玲敏 追問

2019-10-07 10:37

小規(guī)模沒有附表四哈

管玲敏 追問

2019-10-07 10:38

是在減免稅明細(xì)表那里填480吧？

辜老師 解答

2019-10-07 10:38

是的，就填列在減免稅明細(xì)表

管玲敏 追問

2019-10-07 10:46

那這個(gè)480在小規(guī)模納稅申報(bào)表中第四欄中的免稅銷售額其他免稅銷售額中要填借嗎？因?yàn)槲覀冇凶蚤_專票，這480能抵減我們的增值稅嗎？

辜老師 解答

2019-10-07 10:53

專票也能抵減的，看一下你主表，我不在電腦邊

管玲敏 追問

2019-10-07 10:55

這480應(yīng)該是貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢

管玲敏 追問

2019-10-07 11:11

老師你看下，就是我們小規(guī)模納稅人上季度普票沒開，專票開具了，現(xiàn)在這個(gè)480能填在這里抵扣嗎？

辜老師 解答

2019-10-07 12:44

480的位置是對的，你是確認(rèn)什么類型的收入

管玲敏 追問

2019-10-07 15:35

我們提供文化藝術(shù)咨詢服務(wù)的

辜老師 解答

2019-10-07 16:24

那你可以填列在服務(wù)那一欄的

管玲敏 追問

2019-10-07 16:36

嗯

辜老師 解答

2019-10-07 22:16

好的，客氣，幫到你就好

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　小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是： 　　購買時(shí)： 　　借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 　　貸：銀行存款 　　抵扣時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 　　貸：管理費(fèi)用
2020-06-03 17:14:00
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-19 14:28:10
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 如果首次購買，可以抵稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2018-10-09 10:50:24
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-10-26 10:42:20
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2020-05-28 13:40:10
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