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風(fēng)老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-10-07 09:30

銷售出庫單由銷售部分填寫，庫房據(jù)此發(fā)貨，出庫單上無需填寫金額，只要有數(shù)量就行了。
銷售價格是根據(jù)合同、發(fā)票來的，財務(wù)部通過核對合同、開票申請/發(fā)貨申請得知銷售價格

' 追問

2019-10-07 09:57

如果是零售產(chǎn)品的話，財務(wù)部通過核對合同、開票申請/發(fā)貨申請得知銷售價格，是不是會花費很多人力物力，有什么辦法可以快捷知道銷售出庫各類零售產(chǎn)品的價格？

風(fēng)老師 解答

2019-10-07 10:02

一般單位都有自己的價目表，基礎(chǔ)零售價格不會隨意變化，這個價目表可以內(nèi)置到財務(wù)軟件中
對于日常的營銷活動，通常是采用ERP將財務(wù)系統(tǒng)與銷售模塊相聯(lián)系，這樣就可以由銷售部門設(shè)置之后，財務(wù)系統(tǒng)直接引用售價了
如果你們是手工核算，可以要求銷售部門開票申請與合同附在一起，不過財務(wù)部還是要核對的

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銷售出庫單由銷售部分填寫，庫房據(jù)此發(fā)貨，出庫單上無需填寫金額，只要有數(shù)量就行了。 銷售價格是根據(jù)合同、發(fā)票來的，財務(wù)部通過核對合同、開票申請/發(fā)貨申請得知銷售價格
2019-10-07 09:30:51
你好，這個看你公司財務(wù)軟件是否需要生成入庫發(fā)票、出庫發(fā)票，如果要的話，就需要在單子上對應(yīng)的寫上發(fā)票號
2018-10-23 16:26:30
①a產(chǎn)品倉庫明細(xì)賬數(shù)量與實物監(jiān)盤數(shù)量一致，但與財務(wù)明細(xì)賬數(shù)量不一致，可能系已銷售發(fā)貨但財務(wù)部門未及時作出會計處理，或產(chǎn)品已出庫但倉庫沒有及時將出庫單據(jù)傳遞至財務(wù)部門等原因所致。②b產(chǎn)品財務(wù)明細(xì)賬數(shù)量與實物監(jiān)盤數(shù)量一致，但與倉庫明細(xì)賬數(shù)量不一致，可能系b產(chǎn)品入庫后倉庫部門沒有及時登記倉庫明細(xì)賬等原因所致③c材料財務(wù)明細(xì)賬數(shù)量與倉庫明細(xì)賬數(shù)量一致，但與實物監(jiān)盤數(shù)量不一致?？赡苁莄材料入庫后未及時記入財務(wù)明細(xì)賬與倉庫明細(xì)賬，或c材料退庫后沒有及時記入財務(wù)明細(xì)賬和倉庫明細(xì)賬等原因所致④d材料財務(wù)明細(xì)賬數(shù)量與倉庫明細(xì)賬數(shù)量一致，但與實物監(jiān)盤數(shù)量不一致?？赡苁怯捎赿材料報廢后未及時進行財務(wù)處理、未及時登記倉庫明細(xì)賬，或d材料自然損耗、丟失、被盜等原因所致。 ①應(yīng)當(dāng)查明差異原因，并及時提請甲公司更正；? ②應(yīng)當(dāng)考慮錯誤的潛在范圍和重大程度，在可能的情況下，擴大檢查范圍或提請甲公司重新盤點。
2020-04-06 14:28:37
您好 請問您存貨用的什么計價方法？ 全月一次加權(quán)平均還是先進先出？
2023-11-18 16:47:52
商業(yè)折扣是指銷貨方為了促進銷售，在商品價目單原定價格的基礎(chǔ)上給予購貨方的價格扣除。 稅法規(guī)定，如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的，可按折扣后的銷售額征收增值稅；如果將折扣額另開發(fā)票，不論其在財務(wù)上如何處理，均不得從銷售額中減除折扣額。 由于此種折扣是在實現(xiàn)銷售時同時發(fā)生的，買賣雙方都按扣減商業(yè)折扣后的價格成交，所以會計上對其不需單獨作會計處理。又因為發(fā)票價格就是扣除商業(yè)折扣后的實際售價，故可按發(fā)票價格計算銷項稅額。 現(xiàn)金折扣是指銷貨方在采用賒銷方式銷售貨物或提供勞務(wù)時，為了鼓勵購貨方及早償還貨款，按協(xié)議許諾給予購貨方的一種債務(wù)扣除?，F(xiàn)金折扣發(fā)生在銷貨之后，是一種融資性質(zhì)的理財費用，因此，計算銷項稅額時，現(xiàn)金折扣不得從銷售額中減除。 銷售金額不超過成本費用金額則不會賠錢 如果有一公司進貨100件不考慮增值稅 借：應(yīng)收賬款100*100*（1-5%） 貸：主營業(yè)務(wù)收入100*100*（1-5%） 借：主營業(yè)務(wù)成本100*60 貸：庫存商品100*60
2020-06-15 15:15:34
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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