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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-06 22:13

核定扣除是按銷售的稅率來作為進(jìn)項抵扣的。

我是另一個你 追問

2019-10-06 22:43

如果是采購的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油,計算進(jìn)項的稅率就是銷項的稅率16%,如果采購的農(nóng)產(chǎn)品用于除了生產(chǎn)液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的,稅率按書上的都是12%,這樣理解么?老師,要不然您說下,什么時候用12%什么時候用16%吧

陳詩晗老師 解答

2019-10-06 23:17

如果是投入產(chǎn)出法是根據(jù)銷售稅率,也就是16,抵扣進(jìn)項
如果不是投入產(chǎn)出法,用于銷售16%的就是12%

我是另一個你 追問

2019-10-07 08:34

那我可以理解成,采購農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油(使用投入產(chǎn)出法),進(jìn)項抵扣用16%,如果采購農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油(其他方法)及生產(chǎn)其他產(chǎn)品,抵扣率是12%么?

陳詩晗老師 解答

2019-10-07 08:37

農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油這三者如果是投入產(chǎn)出法,才是12%,如果不是是正常銷售的稅率哈

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借:原材料,應(yīng)交稅費貸:銀行存款
2018-02-24 11:28:24
核定扣除是按銷售的稅率來作為進(jìn)項抵扣的。
2019-10-06 22:13:15
借:原材料,應(yīng)交稅費貸:銀行存款
2018-06-27 09:51:50
2018年5月1日之后,按10%抵扣進(jìn)項稅,在2018年4月30日之前按11%抵扣進(jìn)項稅。如果是深加工,在生產(chǎn)領(lǐng)用時還可以加計扣除2%
2019-05-06 17:43:08
上午好啊,能截圖看一下您的申報么
2023-05-03 09:41:08
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