Amy 追問(wèn)

2019-10-06 15:51

甘老師您好，對(duì)方拒絕退回發(fā)票，理由是說(shuō)，當(dāng)時(shí)我方開(kāi)具發(fā)票，收到服務(wù)費(fèi)，公對(duì)公轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在是我方開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票，公對(duì)公給退回費(fèi)用，這一筆是一筆賬上都是平的，不用收回發(fā)票。這對(duì)我們公司是不是有隱患，我們?cè)鯓诱f(shuō)服對(duì)方

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:52

對(duì)方都退回款項(xiàng)了 留您發(fā)票做什么用途？
我這邊稅務(wù)是要求把原發(fā)票也要收回的

Amy 追問(wèn)

2019-10-06 15:53

公司在8月1日收到對(duì)方公司服務(wù)費(fèi)8000元并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，由于服務(wù)沒(méi)有開(kāi)始，現(xiàn)在需要退回服務(wù)費(fèi)8000元整，并且在10月完成退費(fèi)和記賬。問(wèn)題 1）我方現(xiàn)在10月6日需要開(kāi)具紅字發(fā)票記賬，紅字發(fā)票是否需要給對(duì)方公司。2）原來(lái)8月1日開(kāi)具的發(fā)票是否需要收回，現(xiàn)在對(duì)方各種理由拒絕交付那張發(fā)票怎么處理。正常的操作順序是怎樣的。

bamboo老師 解答

2019-10-06 15:55

我這邊稅務(wù)是要求把原發(fā)票退回才可以開(kāi)具紅字發(fā)票 業(yè)務(wù)沒(méi)有完成 不需要把紅字發(fā)票給對(duì)方
您可以等收到原藍(lán)字發(fā)票了 再把款項(xiàng)退給對(duì)方

Amy 追問(wèn)

2019-10-06 16:02

不收回原發(fā)票可否開(kāi)紅沖，增值稅普通發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:05

可以開(kāi) 但是萬(wàn)一被稅務(wù)查到有風(fēng)險(xiǎn)

Amy 追問(wèn)

2019-10-06 16:06

賬是平的還有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:07

是的 開(kāi)紅字發(fā)票應(yīng)該收回原發(fā)票 我自己遇到過(guò)的

Amy 追問(wèn)

2019-10-06 16:07

是涉嫌徐開(kāi)發(fā)票嗎

Amy 追問(wèn)

2019-10-06 16:08

具體風(fēng)險(xiǎn)在哪里呢

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:10

沒(méi)有收回原發(fā)票就開(kāi)具了紅字發(fā)票 要處罰 然后寫(xiě)說(shuō)明 提供資料

Amy 追問(wèn)

2019-10-06 16:29

對(duì)方已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在是沖賬，不是作廢原發(fā)票，我們紅字發(fā)票也依然需要收回嗎？當(dāng)月隔月隔季度有什么區(qū)別呢。如果換個(gè)角度是我們公司已經(jīng)入賬，對(duì)方要求退回發(fā)票，我們這邊又怎么入賬

bamboo老師 解答

2019-10-06 16:31

作廢跟沖紅原發(fā)票都要收回
業(yè)務(wù)都取消了 您不需要保留這張發(fā)票 退回給對(duì)方后當(dāng)月做份紅字分錄把原入賬的分紅沖銷 寫(xiě)說(shuō)明做附件
業(yè)務(wù)都不存在 您保留對(duì)方的發(fā)票做什么呢？要想虛增成本費(fèi)用么？