徐老師：節(jié)日快樂(lè)！請(qǐng)教一問(wèn)題：新接手了一家企業(yè)，開(kāi)始老板說(shuō)就按這些原始憑證做，我向他要銀行流水，他說(shuō)沒(méi)有，全部現(xiàn)金，等我把17年的原始憑證補(bǔ)錄完了，現(xiàn)在老板又把17年流水拿出來(lái)了，發(fā)現(xiàn)17年1月1日之前銀行賬上余額有金額，但我建賬時(shí)沒(méi)有期初數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這筆余額怎么反應(yīng)到賬上去？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-06 10:19

你現(xiàn)在開(kāi)始做賬了嗎
你的期初設(shè)置的是0嗎

蓮姐追問(wèn)

2019-10-06 10:20

已經(jīng)把17年的憑證錄完了，期初設(shè)置是0

郭老師解答

2019-10-06 10:22

借銀存貸利潤(rùn)分配
做這個(gè)

蓮姐追問(wèn)

2019-10-06 10:32

好的，謝謝！

郭老師解答

2019-10-06 10:34

不用客氣的，

蓮姐追問(wèn)

2019-10-06 12:17

郭老師：在休息嗎？就是剛才這業(yè)務(wù)又來(lái)了個(gè)繳納稅費(fèi)，期初數(shù)設(shè)置是0的，現(xiàn)在17年1月的銀行賬上顯示了有繳納稅款，這分錄怎么做中呀？

郭老師解答

2019-10-06 13:08

也是17年之前的稅款嗎？

蓮姐追問(wèn)

2019-10-06 16:06

16年的吧，是在17年1月份流水賬上有二筆繳納稅款的錢(qián)，一筆是增值稅另一筆是附加稅

郭老師解答

2019-10-06 16:10

你是一般納稅人嗎
是的話借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/城建稅
補(bǔ)一個(gè)

蓮姐追問(wèn)

2019-10-06 16:11

哦，好的，謝謝老師！利潤(rùn)分配的二級(jí)科目是未分配利潤(rùn)吧？

郭老師解答

2019-10-06 16:12

對(duì)的，未分配利潤(rùn)
不用客氣的，

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