
是這樣的,第一季度我司開出了一份普通發(fā)票,后來退貨了,我在第三季度開出了負數(shù)發(fā)票,可是這一季度開了些專票,也有些普票,現(xiàn)在收入是負數(shù),現(xiàn)在我增值稅怎么申報呢我的應納稅額直接填負數(shù)嗎?還是填專票的數(shù)據呢?還有免稅銷售額那里我應該怎么填寫呢?
答: 你是直接按負數(shù)金額填寫。
小規(guī)模納稅人增值稅季度銷售額不超過9萬,免征增值稅,這九萬是=普通發(fā)票總銷售額+代開專用發(fā)票總銷售額?
答: 你好,收入是包括普通發(fā)票收入+專用發(fā)票收入+無票收入 但是其中代開的專用發(fā)票,不管金額是多少,都不免征增值稅的 如果合計收入低于9萬,只是無票收入,普通發(fā)票收入部分免征增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票是負數(shù)一7378,稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額是20000應征增值稅不含稅銷售額填多少
答: 您好,填寫負數(shù)7378。


陳詩晗老師 解答
2019-10-05 21:21
sue 追問
2019-10-05 21:48
陳詩晗老師 解答
2019-10-05 23:23