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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-03 10:25

增值稅申報表附表四：第一欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費”，第2列“本期發(fā)生額”填入發(fā)票金額，第4列“實際抵減稅額”填入抵減額（如應(yīng)繳增值稅少于抵減額，按應(yīng)繳金額填寫，差額可以下期再抵）。

百川 追問

2019-10-03 10:46

增值稅主表不用填嗎？是自動生成的嗎？第2列填完后，第四列填上數(shù)后幾秒鐘數(shù)字自動消失，

佟老師 解答

2019-10-03 10:56

你填寫表四后應(yīng)該是自動帶出的。
你本期有要繳納的增值稅嗎

百川 追問

2019-10-03 11:24

帶不出來，繳納的增值稅大于服務(wù)費，填完后一保存第四列就清0，主表23行填寫后也清0。

佟老師 解答

2019-10-03 11:40

本期發(fā)生額與本期實際抵減額都填寫了嗎

佟老師 解答

2019-10-03 11:41

然后你把本期抵減金額填寫在主表應(yīng)納稅額減征額欄次，看看是否可以保存

百川 追問

2019-10-03 11:42

謝謝了，應(yīng)該是系統(tǒng)的問題吧，都填寫了就是不行。

佟老師 解答

2019-10-03 12:51

那您明天再試試，有時系統(tǒng)會有問題出現(xiàn)

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相關(guān)問題討論
你好 你是小規(guī)模 還是小規(guī)模
2021-05-10 09:47:34
您好，不需要分別申報，應(yīng)該填寫在勞務(wù)服務(wù)里面稅率16%。
2019-01-08 19:37:15
可以，全額抵減的
2017-07-15 17:29:01
增值稅申報表附表四：第一欄“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費”，第2列“本期發(fā)生額”填入發(fā)票金額，第4列“實際抵減稅額”填入抵減額（如應(yīng)繳增值稅少于抵減額，按應(yīng)繳金額填寫，差額可以下期再抵）。
2019-10-03 10:25:42
你好，增值稅表四第一行
2019-05-14 09:13:37
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