紫色雙魚 追問

2019-10-03 08:55

我說的是固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表，例如第一季度表里填了固定資產(chǎn)一次性扣除4900，到第二季度這個表里的數(shù)自動顯示還是4900。如果沒有新的固定資產(chǎn)是在第二季度將4900改成零還是不改，維持不變。

陳詩晗老師 解答

2019-10-03 09:02

填寫0，季度預(yù)繳納的優(yōu)惠明細表也是反應(yīng)當期的，而不是累計或之前的。

紫色雙魚 追問

2019-10-03 09:10

改不

紫色雙魚 追問

2019-10-03 09:10

改不

紫色雙魚 追問

2019-10-03 09:40

我再網(wǎng)上搜到一個答案，是維持不變。想問為什么。

陳詩晗老師 解答

2019-10-03 10:02

你季度申報時，是申報你當月數(shù)據(jù)
也就是申報當月應(yīng)稅和免稅或優(yōu)惠
你之前季度如果有享受優(yōu)惠
本季度沒有，那么本季度不需要填寫優(yōu)惠表
就算要填寫，你本期優(yōu)惠也是本期數(shù)，本身沒有，就是0，而不是填寫上季度的優(yōu)惠金額

紫色雙魚 追問

2019-10-03 10:17

我沒填它自己出來的，第一季度有填這個數(shù)，到第二季度表里就自帶了，沒法改。我之前發(fā)的圖例里有這種情況說是不用管，維持不變就行。

陳詩晗老師 解答

2019-10-03 10:54

你本期這里是否有變化
就是享受優(yōu)惠是否變化
如果沒有，你不需要填寫