若水 追問

2019-10-02 11:38

1.哦，我以為第一行只能填貨物，不能填固定資產(chǎn)呢。謝謝老師！
2.賣舊車收到款項(xiàng)沒做收入，做固定資產(chǎn)清理的老師。這樣導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，是對(duì)的。對(duì)吧老師？

蔣飛老師 解答

2019-10-02 11:46

你好！

對(duì)的，是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異（稅務(wù)認(rèn)為是收入，會(huì)計(jì)記入固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收支）

若水 追問

2019-10-02 11:50

嗯嗯，好的老師。18年買的，已抵進(jìn)項(xiàng)，(一般納稅人一般計(jì)稅)現(xiàn)按銷售額÷1.13ⅹ13%計(jì)算增值稅，對(duì)吧老師？不好意思，您辛苦了！

蔣飛老師 解答

2019-10-02 12:44

你好！
對(duì)的，你的理解很對(duì)