鄒老師 解答

2019-09-30 13:48

如果沒有錯誤，就正常計提
不能因為利潤負數(shù)太多就減少計提折舊金額的

花開花落又一年 追問

2019-09-30 13:49

沒有  就是以前年度沒有計提今年開始計提了

鄒老師 解答

2019-09-30 13:49

你好，之前年度沒有計提是這樣做計提分錄啊
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊
這個是不影響今年的利潤的

花開花落又一年 追問

2019-09-30 13:50

哪是不是要更改會計憑證

鄒老師 解答

2019-09-30 13:51

你好，補做這個計提折舊分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊

花開花落又一年 追問

2019-09-30 14:00

直接結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤里了  怎么更正

鄒老師 解答

2019-09-30 14:03

你好，你把借方計入了本年利潤而不是 以前年度損益調(diào)整科目核算？

花開花落又一年 追問

2019-09-30 14:04

嗯  這個怎么更正

鄒老師 解答

2019-09-30 14:06

你好，這樣做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸；本年利潤
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
借；本年利潤，貸；利潤分配——未分配利潤

花開花落又一年 追問

2019-09-30 14:08

把累折舊的數(shù)轉(zhuǎn)到未分配利潤里對嗎

鄒老師 解答

2019-09-30 14:09

你好，是的，是這樣的