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風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-09-30 13:42

增值稅是9%，城建等附加稅通常是增值稅的12%，企業(yè)所得稅預交按收入的0.2%（假設沒有分包），總共就是收入的9%+9%*12%+0.2%=10.28%
 合同總額=76960*（1+10.68%）=84871.49

璐璐 追問

2019-09-30 13:46

老師企業(yè)所得稅不是百分之20嗎

璐璐 追問

2019-09-30 13:46

為什么是0.2呢%

風老師 解答

2019-09-30 13:50

0.2%是預交的所得稅率，你們實際計算企業(yè)所得稅時是要用收入減去成本費用按25%計算的，如果是用收入去算，就沒有這么高了

璐璐 追問

2019-09-30 13:53

我按上面的計算怎么沒算出來是10.28呢

風老師 解答

2019-09-30 13:56

計算過程就是這樣：9%+9%*12%+0.2%=9%+1.08%+0.2%=10.28%

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相關問題討論
你好，增值稅=銷項稅額—進項稅額 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 附加稅=增值稅*附加稅稅率 印花稅=合同金額*印花稅稅率?
2021-06-04 20:58:13
除了增值稅，其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好，還要繳萬分之三的印花稅，
2020-06-05 11:39:36
老師企業(yè)所得稅不是百分之20嗎
2019-09-30 13:46:10
你好，你所指的結轉，是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
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