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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-09-30 10:27

借銀存，銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

Lili 追問

2019-09-30 10:29

不是應(yīng)該視同銷售嗎

郭老師 解答

2019-09-30 10:30

上面就是視同銷售的分錄

Lili 追問

2019-09-30 10:31

可以寫個(gè)詳細(xì)的分錄嗎，比如，餐飲成本8000，酒水成本500

郭老師 解答

2019-09-30 10:34

借銀存1200
銷售費(fèi)用
貸主營業(yè)務(wù)收入（12000/1.03+500
銷項(xiàng)12000/1.03*3%+1000/1.03*3%
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品800+500

Lili 追問

2019-09-30 10:37

不明白這個(gè)

郭老師 解答

2019-09-30 10:38

你好，我寫了好幾個(gè)
你說的那個(gè)具體的

Lili 追問

2019-09-30 10:40

所得稅的視同銷售不是按照比列來分配嗎，怎么有銷售費(fèi)用了

Lili 追問

2019-09-30 10:40

我都沒明白那個(gè)分錄怎么回事

郭老師 解答

2019-09-30 10:42

所得稅按什么比例來
你視同銷售分錄寫下

Lili 追問

2019-09-30 10:43

不是按照餐飲和酒水的來分?jǐn)倖?，都?/p>

郭老師 解答

2019-09-30 10:44

餐飲的做到銀行存款了
只有送的酒水計(jì)銷售費(fèi)用
餐飲的沒有給你做視同銷售

Lili 追問

2019-09-30 10:53

沒明白了

郭老師 解答

2019-09-30 10:56

現(xiàn)在就問你視同銷售怎么做分錄

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相關(guān)問題討論
你好，你想具體了解什么內(nèi)容。
2019-02-13 11:05:33
問題沒有表達(dá)清晰
2015-10-06 16:39:26
你好，具體是小規(guī)模納稅人的什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢？
2019-10-10 14:28:33
小規(guī)模納稅人免稅賬務(wù)處理是指對于小規(guī)模納稅人的納稅義務(wù)，根據(jù)稅收有關(guān)法律、法規(guī)，采取簡便實(shí)用的辦法，使其減輕甚至免除一定稅款的處理方式。具體來說，小規(guī)模納稅人可以免征增值稅，免征所得稅，免申報(bào)減稅，免開具發(fā)票，免征營業(yè)稅等。小規(guī)模納稅人免稅賬務(wù)處理的優(yōu)點(diǎn)在于可以降低小規(guī)模納稅人的稅收負(fù)擔(dān)，促進(jìn)小規(guī)模納稅人的發(fā)展和激勵(lì)。 拓展知識：除了免稅賬務(wù)處理，小規(guī)模納稅人還可以享受一些優(yōu)惠政策，比如減稅、減免稅、稅收優(yōu)惠等。這些政策可以幫助小規(guī)模納稅人減輕稅負(fù)，降低成本，從而更好地發(fā)展企業(yè)。
2023-02-25 17:32:57
1、確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 291.26 借：營業(yè)稅金及附加 29.13 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市建設(shè)稅 20.39 -教育附加 8.74（有些城市可能還有地方附加等，在此就不一一列舉了） 2、購入材料（因?yàn)槟愎臼切∫?guī)模企業(yè)，不能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，所以確認(rèn)材料時(shí)不能確認(rèn)稅金） 借：原材料 7000 貸：應(yīng)付賬款 7000 3、支出費(fèi)用（期間費(fèi)用一般分成營業(yè)（銷售）費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，下面一般還有二級科目，你可以根據(jù)費(fèi)用情況自己分別入賬） 借：營業(yè)（銷售）費(fèi)用（或管理費(fèi)用 或財(cái)務(wù)費(fèi)用） 2000 貸：庫存現(xiàn)金 2000 4、交4月份應(yīng)交稅金（4月份應(yīng)交稅金在4月確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)該計(jì)提） 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 454.54 -應(yīng)交城市建設(shè)稅 31.82 -教育附加 13.64 貸：庫存現(xiàn)金 500
2015-11-05 09:50:34
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