kjxtcf 追問

2019-09-29 11:18

老師，我還有一問題，我稅控的增值稅金額比實際繳納的增值稅少四分錢，怎么調(diào)賬呢？

鄒老師 解答

2019-09-29 11:20

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.04

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:22

那應(yīng)收賬款有余額了？

鄒老師 解答

2019-09-29 11:23

你好，這樣調(diào)整就會有科目有變動，要不是通過應(yīng)收賬款調(diào)整，要不是通過庫存現(xiàn)金科目調(diào)整

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:27

能調(diào)到營業(yè)外支出嗎？借：營業(yè)外支出   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

鄒老師 解答

2019-09-29 11:27

你好，個人不建議通過營業(yè)外支出科目調(diào)整，你可以通過庫存現(xiàn)金科目予以調(diào)整

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:32

這個已經(jīng)在銀行支付了，現(xiàn)在一直在應(yīng)交增值稅掛了四分，想把調(diào)出來去，就不知道怎么調(diào)了。

鄒老師 解答

2019-09-29 11:32

你好，你可以這樣調(diào)整
借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.04

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:38

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-29 11:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:41

老師，這個可以掛著，年底一起調(diào)嗎

鄒老師 解答

2019-09-29 11:43

你好，個人建議是發(fā)現(xiàn)有差異及時調(diào)整

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:48

好的，老師

鄒老師 解答

2019-09-29 11:49

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！