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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 10:44

你好
季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

歲禾 追問(wèn)

2019-09-29 10:46

本季度不含稅銷售收入–采購(gòu)成本–報(bào)銷的費(fèi)用–工資=?25%對(duì)不

鄒老師 解答

2019-09-29 10:48

你好，不對(duì)
正確計(jì)算方法是  季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
也可以用本季度的利潤(rùn)總額*稅率計(jì)算
但是你提供的利潤(rùn)總額計(jì)算公式采購(gòu)成本是不對(duì)的，因?yàn)椴少?gòu)的成本不一定都對(duì)外銷售了

歲禾 追問(wèn)

2019-09-29 12:49

一般納稅人10月份報(bào)第三季度所得稅時(shí)候，只有月報(bào)表沒(méi)有季度報(bào)表，怎么合并在一起，資產(chǎn)負(fù)債表用9月，利潤(rùn)表呢？把7.8月的數(shù)也加到9月里面嗎？

鄒老師 解答

2019-09-29 13:43

你好，利潤(rùn)表把7+8+9月份的發(fā)生額合計(jì)填寫就是了

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根據(jù)三季度的利潤(rùn)交的。
2019-10-09 15:39:22
是的，一般納稅人企業(yè)所得稅是報(bào)居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)嗎？
2019-01-14 15:50:18
這個(gè)需要看你們自己是查賬還是核定，看你們稅局給你們定啥，一般是查賬
2019-04-10 09:09:51
你好，需要的，在5月份之前做匯算清繳年度申報(bào)的
2017-12-21 21:05:38
您好！既然是有政策優(yōu)惠，一般是查賬征收，但是如果你核定征收的，應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)也是可以享受優(yōu)惠政策的。
2017-06-13 18:01:04
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