晨曦 追問

2019-09-29 09:02

沒有在銀行存款進賬，公司以個人名義跟銀行借的款，現(xiàn)在公司要給個人還款。

meizi老師 解答

2019-09-29 09:02

你好  個人名義去貸款的  那個人貸款錢是打給公司賬戶的嗎？

晨曦 追問

2019-09-29 09:03

沒有

晨曦 追問

2019-09-29 09:03

現(xiàn)在公司要給個人打款，個人要還借款

meizi老師 解答

2019-09-29 09:04

你好 那你就要掛個人借款  借其他應收款-個人貸銀行存款   如果是個人借款 跟公司無關 公司不應該去掛這個借款的。

晨曦 追問

2019-09-29 09:06

可是個人借的款，公司花了，這個錢就不會往回拿，這樣其他應收款一直掛賬，怎么調(diào)平呢

meizi老師 解答

2019-09-29 09:07

你好 那我上面問你 這個款是不是給公司了。你又說沒有；如果是個人的借款 用于公司的。那你之前個人支出的時候應該是有發(fā)票來報銷的 然后你掛其他應付款。借費用或者成本貸其他應付款-個人；現(xiàn)在相當于把錢還給個人 ：借其他應付款-個人貸銀行存款 就行了

晨曦 追問

2019-09-29 09:10

這個錢個人借的給公司了，公司花了，但是沒有在銀行存款體現(xiàn)，只能現(xiàn)金體現(xiàn)，現(xiàn)在要給個人還借款就在銀行存款體現(xiàn)了，

meizi老師 解答

2019-09-29 09:12

你好   那相當于是借款打給個人。然后個人拿錢來支付公司的費用成本支出嘛。那你讓他拿發(fā)票來報 你掛其他應付款-個人就行了?，F(xiàn)在還款 你沖其他應付款-個人 走銀行存款就行了

晨曦 追問

2019-09-29 09:13

可是前期沒有發(fā)票，借:管理費用
貸:其他應付款，沒有，只能后面沖

meizi老師 解答

2019-09-29 09:17

你好  那你們沒有發(fā)票 總有個人支付出去的付款單 以及購買東西的一些清單 拿來入賬 掛其他應付款。只是對于稅局那邊沒發(fā)票的話 你們匯算要調(diào)增處理的。

晨曦 追問

2019-09-29 09:18

那慢慢的沖，這樣可以吧！

meizi老師 解答

2019-09-29 09:19

可以  但是你匯算之前等著2020年5月之前沒收到發(fā)票 你們必須要調(diào)增處理的

晨曦 追問

2019-09-29 09:19

明白

meizi老師 解答

2019-09-29 09:20

好的 希望幫到你就好

晨曦 追問

2019-09-29 10:09

這個我掛的其他應收款還要調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2019-09-29 10:10

你好 你如果掛著了就不調(diào)整   到時你把其他應收款和其他應付款 對應的這個人的明細 做一筆相互沖抵就行了 。

晨曦 追問

2019-09-29 11:20

這個我掛的其他應收款還要調(diào)增嗎？借:其他應收款-某某借款
貸:銀行存款
某某拿回成本票
借:管理費用
貸:其他應收款這樣行嗎？

meizi老師 解答

2019-09-29 11:21

你好    可以的  在匯算之前拿回來發(fā)票就可以的  就不用調(diào)整哈