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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-29 08:46

你好，要是有扣除限額有超過(guò)的還是要調(diào)整的

唔三省吾身 追問(wèn)

2019-09-29 09:06

有的費(fèi)用沒(méi)有票，需要納稅調(diào)整嗎？

佟老師 解答

2019-09-29 09:08

需要納稅調(diào)整的，要全額調(diào)增

唔三省吾身 追問(wèn)

2019-09-29 09:37

那我也沒(méi)有收入也不用交稅，干嘛還要調(diào)啊

佟老師 解答

2019-09-29 10:23

沒(méi)收入，你成本沒(méi)有取得發(fā)票，你的要調(diào)增的，應(yīng)納稅所得稅額增加了

唔三省吾身 追問(wèn)

2019-09-29 10:25

不是負(fù)數(shù)嗎？都是成本？就是虧損？以后納稅年度彌補(bǔ)？

佟老師 解答

2019-09-29 10:26

如果調(diào)整完還是虧損就5年內(nèi)做彌補(bǔ)處理

唔三省吾身 追問(wèn)

2019-09-29 10:29

老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)在沒(méi)有收入的年度是全額調(diào)整嗎？

佟老師 解答

2019-09-29 11:13

你這個(gè)不是籌建期間吧

唔三省吾身 追問(wèn)

2019-09-29 11:21

現(xiàn)在開(kāi)工了

佟老師 解答

2019-09-29 11:27

預(yù)收賬款收入可以作為招待費(fèi)依據(jù)

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你好，要是有扣除限額有超過(guò)的還是要調(diào)整的
2019-09-29 08:46:43
預(yù)收款填23行。
2017-05-30 13:13:13
（1）第5行“（四）用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利視同銷(xiāo)售收入”，填報(bào)發(fā)生將貨物、財(cái)產(chǎn)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利，會(huì)計(jì)處理不確認(rèn)銷(xiāo)售收入，而稅收規(guī)定確認(rèn)為應(yīng)稅收入的金額。企業(yè)外購(gòu)資產(chǎn)或服務(wù)不以銷(xiāo)售為目的，用于替代職工福利費(fèi)用支出，且購(gòu)置后在一個(gè)納稅年度內(nèi)處置的，以公允價(jià)值確定視同銷(xiāo)售收入。填列方法同第2行。 （2）第15行“（四）用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利視同銷(xiāo)售成本”，填報(bào)發(fā)生將貨物、財(cái)產(chǎn)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利，會(huì)計(jì)處理不確認(rèn)銷(xiāo)售收入，稅收規(guī)定確認(rèn)為應(yīng)稅收入時(shí)，其對(duì)應(yīng)的應(yīng)予以稅前扣除的視同銷(xiāo)售成本金額。填列方法同第12行。
2019-04-25 17:48:58
您好，若您贈(zèng)送出去的產(chǎn)品和發(fā)給員工產(chǎn)品未確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，則需要填寫(xiě)A105010。并且視同銷(xiāo)售增值稅也未計(jì)提也需要計(jì)提（增加成本費(fèi)用），所以您視同銷(xiāo)售要考慮企業(yè)所得稅和增值稅的影響。
2020-05-28 17:07:09
外購(gòu)的贈(zèng)送要視同銷(xiāo)售。 單位或者個(gè)體工商戶(hù)的下列行為，視同銷(xiāo)售貨物：（一）將貨物交付其他單位或者個(gè)人代銷(xiāo)；（二）銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物；（三）設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷(xiāo)售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外；（四）將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目；（五）將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)；（六）將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資，提供給其他單位或者個(gè)體工商戶(hù)；（七）將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者；（八）將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。 　　財(cái)稅（2016）36號(hào)文件 第十四條 下列情形視同銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)： 　　（一）單位或者個(gè)體工商戶(hù)向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù)，但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 　?。ǘ﹩挝换蛘邆€(gè)人向其他單位或者個(gè)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)，但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 　?。ㄈ?財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。
2017-04-26 12:26:09
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