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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-09-29 01:29

您好，假設(shè)不考慮增值稅，不是按56萬元開票，應(yīng)該按120萬元開票，分錄，借，銀行存款，56萬元，應(yīng)收賬款，64萬元，貸，主營業(yè)務(wù)收入，120萬元。按發(fā)出去的全部貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果不按120萬元開票，不查沒事，如果稽查，就會被發(fā)現(xiàn)的。

酷酷的天空 追問

2019-09-29 11:31

如果按120確認(rèn)收入開票，稅務(wù)上沒問題，但是企業(yè)有風(fēng)險，一旦貨款追不回，增值稅所得稅就會多交吧

王雁鳴老師 解答

2019-09-29 11:49

您好，是的，您理解很正確。

酷酷的天空 追問

2019-09-29 11:55

請問老師這種情況一般怎樣處理最好

王雁鳴老師 解答

2019-09-29 13:22

您好，一般情況下，按我開始說的操作，如果冒險的話，就是按收款開具發(fā)票處理。

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您好，假設(shè)不考慮增值稅，不是按56萬元開票，應(yīng)該按120萬元開票，分錄，借，銀行存款，56萬元，應(yīng)收賬款，64萬元，貸，主營業(yè)務(wù)收入，120萬元。按發(fā)出去的全部貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果不按120萬元開票，不查沒事，如果稽查，就會被發(fā)現(xiàn)的。
2019-09-29 01:29:11
確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，不一定在收入后面確認(rèn)，有可能在月末確認(rèn)的
2019-01-29 14:09:36
你好，是的，確認(rèn)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，需要做到成本與收入匹配的 確認(rèn)收入 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品
2019-01-03 20:52:41
你好，對的是的，是這么做的。
2021-12-24 09:33:12
你好，需要把發(fā)生的成本做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；工程施工等科目，貸；銀行存款等科目 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；工程施工
2020-04-15 18:22:35
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